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重慶市黔江區城市管理局2024年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領域重大事項，負責擬訂城市管理發展戰略、規劃、計劃、行業規章制度和標準并組織實施；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價。2.負責城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街道鎮鄉市政設施維護管理的指導監督；指導區級社會單位市政設施維護管理工作。3.負責城區停車場和洗車場行業管理。4.負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質監督管理；負責城市二次供水管理。5.負責城市環境衛生及設施設備管理；負責城市水域的環境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收工作；指導街道鎮鄉環境衛生管理工作。6.牽頭組織開展城區市容環境綜合整治；指導街道鎮鄉市容環境綜合整治工作。7.負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理工作。8.負責城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監督管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監督；負責城市非定點區域的食品攤販執法監督管理工作。9.負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理。10.負責城區園林綠化管理和城市公園行業管理；負責城市古樹名木保護管理；指導監督城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作；指導街道鎮鄉園林綠化和建設管理工作。11.負責城市管理綜合行政執法工作；指導街道鎮鄉開展城市管理綜合行政執法工作。12.負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。13.負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學研究和教育工作；指導城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業人員培訓。14.負責制定機關及所屬單位節能減排計劃并監督實施。15.完成區委、區政府交辦的其他事項。16.劃出風景名勝區管理、自然遺產管理職責至重慶市黔江區林業局；劃出城市污水處理廠建設運行管理、污水管網建設運行維護、雨水管網建設維護等職責到重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會。17.加強城市管理領域綜合執法工作，具體執法由相關執法隊伍承擔，并以部門名義統一執法。指導鄉鎮街道城市管理領域綜合執法工作。

（二）機構設置

1.內設機構。根據主要職責和內設機構調整，重慶市黔江區城市管理局設辦公室、財務審計科、組織人事科（考核督查科）、規劃建設科、法治科（安全科）、行政審批科6個內設機構。

2.單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括城市管理綜合行政執法支隊、市政設施所、園林綠化所、環境衛生管理所、數字化城市管理中心、市政工程管理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計14279.53萬元，支出總計14279.53萬元。收、支與2023年度相比，減少2483.49萬元，下降14.8%，主要原因是本年度我部門項目安排減少，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出減少，導致收支相應減少。

2.收入情況。2024年度收入合計14279.53萬元，與2023年度相比，減少2483.49萬元，下降14.8%，主要原因是本年度其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出減少。其中：財政撥款收入14279.53萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計14279.53萬元，與2023年度相比，減少2483.49萬元，下降14.8%，主要原因是本年度其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出減少。其中：基本支出2886.37萬元，占20.21%；項目支出11393.16萬元，占79.79%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計14279.53萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少2483.49萬元，下降14.8%。主要原因是本年度其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入10269.94萬元，與2023年度相比，減少363.87萬元，下降3.4%。主要原因是農林水支出減少587.30萬元，社會保障和就業支出增加109.64萬元，災害防治及應急管理支出增加94.47萬元。較年初預算數增加1279.22萬元，增長14.2%。主要原因是年中追加老城區保潔經費455.4萬元、新城區城市管理經費250萬元、城市管理執法經費180.65萬元，追加市場化作業經費176.1萬元、借調保潔人員經費11.81萬元，數字城管專項運行經費29.04萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出10269.94萬元，與2023年度相比，減少363.87萬元，下降3.4%。主要原因是本年度農林水支出減少587.30萬元，社會保障和就業支出增加109.64萬元，災害防治及應急管理支出增加94.47萬元。較年初預算數增加1279.22萬元，增長14.2%。主要原因是年中追加老城區保潔經費455.4萬元、新城區城市管理經費250萬元、城市管理執法經費180.65萬元，追加市場化作業經費176.1萬元、借調保潔人員經費11.81萬元，數字城管專項運行經費29.04萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出560.54萬元，占5.46%，較年初預算數增加114.35萬元，增長25.6%，主要原因是本年度人員增減變化，以及年中追加基本養老保險、職業年金繳費、退休健康休養費等預算，主要用于繳納職工社保費用。

（2）衛生健康支出170.25萬元，占1.66%，較年初預算數減少1.53萬元，下降0.9%，主要原因是年中結算追減職工生育保險、大額醫療互助金預算。

（3）節能環保支出63.00萬元，占0.61%，較年初預算數減少4.00萬元，下降6.0%，主要原因是年中追減三峽庫區次級河流清漂作業經費項目預算。

（4）城鄉社區支出8954.35萬元，占87.19%，較年初預算數增加1113.38萬元，增長14.2%，主要原因是年中追加老城區保潔經費455.4萬元、新城區城市管理經費250萬元、城市管理執法經費180.65萬元，追加市場化作業經費176.1萬元、借調保潔人員經費11.81萬元，數字城管專項運行經費29.04萬元。

（5）農林水支出278.89萬元，占2.72%，較年初預算數增加67.80萬元，增長32.1%，主要原因是年中下達2024年第三批財政銜接資金，追加2024年農村生活垃圾分類示范村及涉農社區先鋒創建工作項目預算。

（6）住房保障支出142.12萬元，占1.38%，較年初預算數減少17.90萬元，下降11.2%，主要原因是本年度人員退休及年終結算追減住房公積金預算。

? （7）災害防治及應急管理支出100.80萬元，占0.98%，較年初預算數增加7.13萬元，增長7.6%，主要原因是年中追加黔江城區道路邊坡危巖地質災害整治項目預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共財政撥款基本支出2886.37萬元。其中：人員經費2630.40萬元，與2023年度相比，增加291.68萬元，增長12.5%，主要原因是2024年末較上年末在職人數增加，以及職工社保基數調整。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、社保繳費、住房公積金等。公用經費255.97萬元，與2023年度相比，增加12.27萬元，增長5.0%，主要原因是本年度在職人數增加，經費相應增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、接待費等。

???（五）政府性基金預算收支決算情況說明

????2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4009.59萬元，與2023年度相比，減少2119.61萬元，下降34.6%，主要原因是黔江城市停車場及基礎配套設施建設項目在2023年形成較高的支出基數，2024年此類大型建設項目減少，政府性基金預算收入屬于周期性正常回落。本年支出4009.59萬元，與2023年度相比，減少2119.61萬元，下降34.6%，主要原因是黔江城市停車場及基礎配套設施建設項目在2023年形成較高的支出基數，2024年此類大型建設項目減少，項目支出屬于周期性正常回落。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計27.51萬元，較年初預算數增加3.61萬元，增長15.1%，主要原因是本部門下屬單位市政設施所、園林綠化樹、環境衛生所、市政工程中心、數字化城市管理中心的公務車運行維護費預算被壓縮。較上年支出數減少1.92萬元，下降6.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，本年度支出較上年支出數有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比無增減。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比無增減。

?公務車運行維護費23.41萬元，主要用于因公出行、機要文件交換等工作所需車輛的燃料費、過路費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.79萬元，增長25.7%，主要原因是本部門下屬單位市政設施所、園林綠化樹、環境衛生所、市政工程中心、數字化城市管理中心的公務車運行維護費預算被壓縮。較上年支出數減少1.95萬元，下降7.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，本年度支出較上年支出數有所下降。

?公務接待費4.09萬元，主要用于接待上級部門工作檢查和周邊區縣單位考察學習等接待支出。費用支出較年初預算數減少1.19萬元，下降22.5%，較上年支出數增加0.02萬元，增長0.5%，主要原因是2024年度國內公務接待次數及人數較2023年增加，本年費用有所上升，控制在年初預算內。

（三）“三公”經費實物量情況

? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待47批次418人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.92元，車均購置費0萬元，車均維護費2.34萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.58萬元，與2023年度相比，減少0.18萬元，下降23.7%，主要原因是2024年本部門落實過緊日子要求，控制租用會議場地支出，減少會議費。本年度培訓費支出8.12萬元，與2023年度相比，增加0.34萬元，增長4.4%，主要原因是2024年本部門進行“重慶市停車管理事務中心舉辦停車場備案流程操作培訓”、“政法維穩系統素質能力提升”等培訓，培訓次數及人數增加，導致費用增加。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出181.49萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費等。機關運行經費較上年支出數增加9.42萬元，增長5.5%，主要原因是本部門在職人員增加，公用經費相應增加，故參照公務員法管理事業單位的機關運行經費較上年有所增加。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛41輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車22輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車19輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2024年度本部門政府采購支出總額660.12萬元，其中：政府采購貨物支出589.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出70.14萬元。授予中小企業合同金額307.33萬元，占政府采購支出總額的46.56%，其中：授予小微企業合同金額306.81萬元，占政府采購支出總額的46.48 %。主要用于采購阿蓬江流域沿線、S304沿線、319沿線農村生活垃圾分類示范村及社區先鋒創建項目，城區垃圾分類廂房及配套設施建設項目，老城垃圾分類投放點升級改造及社區先鋒創建項目，數字城管運行維護服務，化糞池監控系統運行維護服務，城管制式服裝等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和41個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金11393.16萬元。

?項目支出績效自評表（二級項目）

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

??? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79238368

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