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重慶市黔江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、認(rèn)真聽取殘疾人群眾的意見和需求，幫助解決實(shí)際困難，維護(hù)殘疾人權(quán)益。

2、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

3、開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。

4、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃；調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議。

5、負(fù)責(zé)核發(fā)《中華人民共和國殘疾人證》；對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理；指導(dǎo)和管理各類殘疾人社會(huì)組織。

6、承擔(dān)政府殘疾人工作，協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作。

7、組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和管理殘疾人福利企業(yè)。是中殘聯(lián)的地方基層組織，是殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的全區(qū)殘疾人事業(yè)團(tuán)體。

（二）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)為區(qū)正處級群團(tuán)部門，內(nèi)設(shè)三個(gè)職能科室：辦公室、宣教就業(yè)部、康復(fù)維權(quán)部，下設(shè)殘疾人綜合服務(wù)中心，共有編制10人，其中工勤編制1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)995.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款893.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款102萬元。收入較去年減少210.73萬元，主要是由于上級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目收入減少。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)995.55萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出857.89萬元，衛(wèi)生健康支出17.29萬元，住房保障支出18.37萬元，殘疾人事業(yè)支出812.83萬元。支出較去年減少210.73萬元，主要是基本支出減少31.15萬元，項(xiàng)目支出減少179.58萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入893.55萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.55萬元，比2025年減少215.73萬元。其中：基本支出262.13萬元，比2025年減少31.15萬元，主要原因是單位職工退休3人，新進(jìn)職工2人，人員減少導(dǎo)致基本支出減少。主要用于保障職工社保、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出631.42萬元，比2025年減少184.58萬元，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金減少等，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入102萬元，政府性基金預(yù)算支出102萬元，比2025年增加5萬元，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加等，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展工作

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，比2025年減少0.03萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，比2025年減少0.03萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2025年持平，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.89萬元，比上年減少4.26萬元，主要原因?yàn)閱挝宦毠ね诵?人，新進(jìn)職工2人，人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算 0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款893.55萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1?輛，其中一般公務(wù)用車1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0?輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0?輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳妍萁聯(lián)系方式：023-79226559