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重慶市黔江區公安局

2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區公安局為區政府組成部門，主要職能是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡的安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區公安局設60個基層所隊，其中：公安基層派出所30個，警令處、治安支隊、指揮中心等內設機構30個。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位0個。

（四）機構改革情況

本部門未涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計23115.61萬元，支出總計23115.61萬元。收支較上年決算數減少2269.8萬元、下降10.35%。主要原因是年初預算及結余和結轉減少。（本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。）

2.收入情況。2022年度收入合計22626.03萬元，較上年決算數減少900.06萬元，下降3.83%。主要原因是年初預算減少。其中：財政撥款收入22626.03萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余489.58萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計23115.61萬元，較上年決算數減少1171.74萬元，下降4.82%，主要原因是2022年初結余和結轉減少。其中：基本支出16948.28萬元，占73.32%；項目支出6167.33萬元，占26.68%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余489.58萬元，較上年決算數減少1008.48萬元，下降67.32%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計23115.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計減少2669.8萬元，下降10.35%。主要原因是年初結余和結轉減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入22626.03萬元，較上年決算數減少900.06萬元，下降3.83%。較年初預算數增加3544.23萬元，增長18.57%。主要原因是社保、住房公積金上調，人員經費增加，年初轉移資金預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余489.58萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出23115.61萬元，較上年決算數減少1171.74萬元，下降4.82%。主要原因是2022年初結余和結轉減少。較年初預算數增加4033.81萬元，增長21.14%。主要原因是社保、住房公積金上調，人員經費增加；公安局輔警勞務費、背街小巷網絡租賃費和農村交通勸導站工作經費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少1498.06萬元，下降100%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出416萬元，占1.8%，與年初預算數持平。

（2）公共安全支出19413.2萬元，占83.98%，較年初預算數增加3600.77萬元，增長22.77%。主要原因是社保、住房公積金上調，人員經費增加；公安局輔警勞務費、背街小巷網絡租賃費和農村交通勸導站工作經費支出。

（3）社會保障與就業支出1786.12萬元，占7.73%，較年初預算數增加17.04萬元，增長0.96%，主要原因是社保、住房公積金上調，人員經費增加。

（4）衛生健康支出760萬元，占3.29%，較年初預算數減少2萬元，下降0.26%。

（5）住房保障支出738.29萬元，占3.19%，較年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出16948.28萬元。其中：人員經費14577.36萬元，較上年決算數增加529.71萬元，上升3.77%，主要原因是社保、住房公積金上調，人員經費增加。用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費2370.92萬元，較上年決算數減少375.54萬元，下降13.67%，主要原因是厲行勤儉節約，縮減開支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計600.01萬元，較年初預算數增加43.01萬元，上升7.72%，主要原因是2022年換置公務車輛7輛，經費支出114.4萬元，導致“三公”經費支出總量增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費114.4萬元，較上年支出增加6.75萬元，增長6.3%主要原因是2022年換置7輛公務用車。

公務車運行維護費443.01萬元，主要用于執法辦案、安保執勤、市內因公出行、公安業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較上年決算數減少33.07萬元，下降6.95%。主要原因是我局厲行節約，嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本較上年有所下降。

公務接待費42.6萬元，主要用于接待市內外其他公安局到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少17.4萬元，下降29%；較上年支出數減少3.9萬元，下降8.39%。主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（三） “三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置7輛，公務車保有量為142輛；國內公務接待492批次，2230人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.8萬元，較上年決算數減少0.225萬元，下降5.59 %，主要原因是會議減少。本年度培訓費支出52.50萬元，較上年決算數減少4.77萬元，下降8.3%，主要原因是培訓減少。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出2370.93萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少375.53萬元，下降13.67%，主要原因是厲行勤儉節約，節省開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.8萬元，較上年決算數減少0.23萬元，下降5.71%，原因是會議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出52.5萬元，較上年決算數減少4.77萬元，下降8.33%，主要原因是培訓減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛142輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車128輛，特種專業技術用車14輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。 ?

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額2024.62萬元，其中：政府采購貨物支出642.69萬元、政府采購工程支出243.95萬元、政府采購服務支出1137.98萬元。授予中小企業合同金額1150.56萬元，占政府采購支出總額的56.83%，其中：授予小微企業合同金額991.4萬元，占政府采購支出總額的48.97%。主要用于采購辦公設備、專用設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金2167萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

績效目標自評表

部門整體績效自評表

購買輔警服務專項經費項目績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79332093。