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重慶市黔江區公安局2024年度決算公開說明
重慶市黔江區公安局2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市黔江區公安局為區政府組成部門，主要職能是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡的安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。
（二）機構設置
重慶市黔江區公安局內設59個職能科室，其中：公安基層派出所30個，警令處、治安支隊、指揮中心等29個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計27138.68萬元，支出總計27138.68萬元。收、支與2023年度相比，增加2039.61萬元，增長8.1%，主要原因是年初人員經費增加及年中購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目經費的追加。
2.收入情況。2024年度收入合計27138.68萬元，與2023年度相比，增加2039.61萬元，增長8.1%，主要原因是年初人員經費增加及年中購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目經費的追加。其中：財政撥款收入27138.68萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計27138.68萬元，與2023年度相比，增加2039.61萬元，增長8.1%，主要原因是人員經費支出增加及購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目經費的支出增加。其中：基本支出18327.19萬元，占67.53%；項目支出8811.49萬元，占32.47%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計27138.68萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加2039.61萬元，增長8.1%。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入27138.68萬元，與2023年度相比，增加2039.61萬元，增長8.1%。主要原因是年初人員經費增加及年中購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目經費的追加。較年初預算數增加2504.06萬元，增長10.2%。主要原因是年中購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目經費的追加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出27138.68萬元，與2023年度相比，增加2039.61萬元，增長8.1%。主要原因是人員經費支出增加及購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目經費的支出增加。較年初預算數增加2504.06萬元，增長10.2%。主要原因是購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目經費的支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出22170.57萬元，占81.69%，較年初預算數增加2221.09萬元，增長11.1%，主要原因是購買輔警服務專項經費、拘押場所經費，紀檢監察補助資金、三所一隊建設資金、公安業務經費及農村道路交通勸導站等項目支出增加。
（2）社會保障與就業支出2753.29萬元，占10.15%，較年初預算數增加327.92萬元，增長13.5%，主要原因是一次性退休補貼、喪葬撫恤費、做實職業年金等經費支出。
（3）衛生健康支出1073.01萬元，占3.95%，較年初預算數增加5.04萬元，增長0.5%，主要原因是人員調出。
（4）住房保障支出1141.81萬元，占4.21%，較年初預算數減少50.00萬元，下降4.2%，主要原因是住房公積金超標清退。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出18327.19萬元。其中：人員經費15821.54萬元，與2023年度相比，增加1234.33萬元，增長8.5%，主要原因是社保、住房公積金上調，人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費2505.65萬元，與2023年度相比，減少294.76萬元，下降10.5%，主要原因是公務車運行維護費及其他商品服務支出的減少。公用經費用途主要包括保障本部門運轉的辦公費、水電費、維修費、“三公”經費等商品和服務支出費用；辦公設備購置、專用設備購置、基礎設置建設等資本支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計659.31萬元，較年初預算數減少68.41萬元，下降9.4%，主要原因是車輛運行維護費減少。較上年支出數增加9.98萬元，增長1.5%，主要原因是購置15臺公務車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車購置費196.42萬元，主要用于更換年限已久且維修費用大的執勤執法車輛。費用支出較年初預算數減少3.58萬元，下降1.8%，主要原因是嚴控“三公”經費，減少支出。較上年支出數增加100.66萬元，增長105.1%，主要原因是2023年更換6輛執法執勤用車，2024年更換15輛執法執勤用車，比上年多9輛。
公務車運行維護費413.89萬元，主要用于執法辦案、安保執勤、市內區內因公出行、公安業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少63.83萬元，下降13.4%，主要原因是中央轉移支付資金中的公務車運行維護費支出減少。較上年支出數減少84.68萬元，下降17.0%，主要原因是嚴控“三公”經費，減少車輛油料、維修費等其他支出。
公務接待費49.00萬元，主要用于接待市內外其他公安局到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降2.0%，主要原因是嚴控“三公”經費，減少接待支出。較上年支出數減少6.00萬元，下降10.9%，主要原因是公安業務接待減少，支出減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置15輛，公務車保有量為142輛；國內公務接待269批次5058人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費96.88元，車均購置費13.09萬元，車均維護費2.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.80萬元，與2023年度相比，增加0.08萬元，增長2.2%。本年度培訓費支出65.11萬元，與2023年度相比，增加31.45萬元，增長93.4%，主要原因是新民警培訓增加及民警晉職晉銜培訓現均到外單位進行培訓，故培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出2505.65萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務車運行維護費等商品和服務支出。機關運行經費較上年支出數減少294.76萬元，下降10.5%，主要原因是公務車運行維護費支出減少及其他商品服務支出減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛142輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車141輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額2567.06萬元，其中：政府采購貨物支出511.01萬元、政府采購工程支出158.56萬元、政府采購服務支出1897.48萬元。授予中小企業合同金額860.88萬元，占政府采購支出總額的33.54%，其中：授予小微企業合同金額673.43萬元，占政府采購支出總額的26.23 %。主要用于采購辦公設備、專用設備及公務用車。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和2個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2782.24萬元。
（二）部門績效評價情況
無
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79332093。
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
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