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一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹落實國家、重慶市關于國有資產監督管理的法律、法規和規章，結合本區實際，制訂國有資產及區屬國有企業監督管理的制度、規定，并組織實施，根據區政府授權，依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規履行出資人職責，依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。承擔監督區屬國有企業國有資產保值增值的責任，負責國有企業國有資產基礎管理，指導國有企業開展國有資本投資運營，建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核對區屬國有企業國有資產保值增值情況進行監管。指導推進區屬國有企業及國有控股企業的改革和重組，推進現代企業制度建設，完善企業法人治理結構，推動區屬國有經濟結構和布局的戰略性調整。通過法定程序對區屬國有企業負責人進行任免、考核并根據考核業績進行獎懲；建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善激勵機制和約束機制。

（二）機構設置

重慶市黔江區國有資產監督管理委員會為區政府工作部門，內設綜合科、監管科、黨群科3個科室，下轄1個全額撥款事業單位（國資營運中心）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市黔江區國有資產營運中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計745.27萬元，支出總計745.27萬元。收支較上年決算數 減少9,906.35萬元、 下降 93%，主要原因是減少上年對企業償債資金撥款10000萬元及公用經費標準、人員、社保等調整。

2.收入情況。2020年度收入合計720.27萬元，較上年決算數減少9,901.98萬元，下降93.2%，主要原因是減少上年對企業償債資金撥款10000萬元及公用經費標準、人員、社保等調整。其中：財政撥款收入720.27萬元，占100%，年初結轉和結余25.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計745.27萬元，較上年決算數減少9,906.35萬元，下降93%，主要原因是減少上年對企業償債資金撥款10000萬元及公用經費標準、人員、社保等調整。其中：基本支出 720.27萬元，占96.6%；項目支出25.00萬元，占3.4%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計745.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少9,906.35萬 元，下降93%。主要原因是減少上年對企業償債資金撥款10000萬元及公用經費標準、人員、社保等調整。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入720.27萬元，較上年決算數減少9,901.98萬元，下降93.2%。主要原因是減少上年對企業償債資金撥款10000萬元及公用經費標準、人員、社保等調整。較年初預算數 增加82.07萬元，增長12.9%。主要原因是公用經費標準、人員、社保等調整。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出720.27萬元，較上年決算數減少9,931.35萬元，下降93.2%。主要原因是減少上年對企業償債資金撥款10000萬元及公用經費標準、人員、社保等調整。較年初預算數增加82.07萬 元，增長12.9%。主要原因是公用經費標準、人員、社保等調整。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出75.02萬元，占10.4%，較年初預算數增加0.94萬元，增長1.3%，主要原因是健康休養費標準等調整。

（2）衛生健康支出34.02萬元，占4.7%，較年初預算數減少0.65萬 元，下降1.9%，主要原因是人員、社保等調整。

（3）資源勘探信息等支出577.92萬元，占80.2%，較年初預算數增加81.42萬元，增長16.4%，主要原因是減少上年對企業償債資金撥款10000萬元及公用經費標準、人員、社保等調整。

（4）住房保障支出33.30萬元，占4.6%，較年初預算數增加0.36萬 元，增長1.1%，主要原因是人員、工資基數等調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出720.27萬元。其中：人員經費615.44萬元，較上年決算數增加63.22萬 元，增長11.4%，主要原因是公用經費標準、人員、社保等調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業人員績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經費104.83萬元，較上年決算數增加14.80萬元，增長16.4%，主要原因是公用經費標準調整。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、水費、電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出合計25.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元，主要是用于區屬重點國企整合重組和重啟京宏源10萬噸電解鋁生產項目工作經費。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計4.09萬元，較年初預算數減少2.23萬元，下降35.3%， 較上年支出數減少0.73萬 元，下降15.1%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較上年有所下降。二是我部門實施公車改革后，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2020年度未發生支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2020年度未發生支出。

公務車運行維護費3.62萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、開展企業財務業務檢查，安全生產督察等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.24萬元，下降25.5%，較上年支出數增加0.11萬元，增長3.1%，主要原因是公務出行增多，車輛使用頻率增加產生的車輛燃料費、維修費、過橋過路費等增加。

公務接待費0.47萬元，主要用于接待主要用于接待市內其他區縣國資委到我單位學習調研，接待金融機構對區國有企業開展融資服務和相關部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0.99萬元，下降67.8%，較上年支出數減少0.84萬元，下降64.1%，主要原因是按要求嚴控控制接待費用，在預算的基礎上只減不增，嚴格控制接待標準，規范接待程序，減少不必要的接待。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次52人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費90.19元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.62萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出104.83萬元，機關運行經費主要用于機關正常運行需要的辦公費、水電費、網絡使用費、維修維護費、工會費用、公務車輛運行、福利費、通訊費用、公務接待費用、其他交通費用等保障機關正常運行的日常支出。 機關運行經費較上年決算數增加14.80萬元，增長16.4%，主要原因是人員變動，運行經費等調整。本年度會議費支出0.32萬元，較上年決算數增加0.27萬元，增長540%，主要是召開2020年國資工作會，費用增加。本年度培訓費支出 1.10萬元，較上年決算數增加0.87萬元，增長378.3%，主要原因是費用支出主要是市級培訓支出及高級會計繼續教育等支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.30萬元，其中：政府采購貨物支出0.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 0.30萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購打印機、辦公椅。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金25萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金25萬元，撰寫自評報告1個；從評價情況來看，項目資金使用績效總體較好。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

黔江區區屬國企重組和京宏源電解鋁生產項目資金績效自評報告

一、基本情況

（一）國企改革有序推進。一是完善制度體系。修訂了《黔江區區屬國有企業監督管理辦法》《黔江區區屬國有企業人員管理辦法》等制度，制訂完善企業經營管理制度80余項，修訂內容272處。二是重構國企組織架構。研究制定了《區屬國企改革總體實施方案》和《深化區屬國企改革行動實施方案（2021-2022年）》并經區委區政府審定同意，努力構建“1+3+31”的組織架構和資本布局模式，整合農投公司和鴻業集團，并重新明確鴻業集團、城投集團、旅投公司職能職責和主業定位。2020年，完成鴻業集團與農投公司整合重組工作，并重新修訂新鴻業集團、旅投公司“三定”方案；完成區國匯公司改組國有資本投資運營公司遺留問題處理，并對接多家評級機構開展國有資本投資運營公司AA+信用評級前期工作；完成國有資產管理公司整合方案，有序推進人員、業務、資產整合工作；完成公益性建設單位組建方案，并報區政府專題研究。三是全面完成國企剝離辦社會職能工作。會同區人社局制定《黔江區國有企業退休人員社會化管理工作考核辦法》，完成17家中央、市在黔企業合計768名退休人員社會化管理移交，移交檔案729份、黨員組織關系154人。

（二）盤活京宏源鋁加工項目。2020年，通過與多家招商企業進行洽談，積極盤活京宏源鋁加工一體化項目。同時，多次協調城投集團解決京宏源流動資金問題，為企業發展提供保障。鋁加工項目現有員工159人，鑄軋車間現有生產線12條，已啟動3條，主要開展1、3系合金鋁卷、板材的生產與銷售。2020年全年產量為22342噸，實現產值29903萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2020年國企整合重組和盤活京宏源鋁加工一體化項目經費實際到位25萬元。

2.項目資金執行情況分析。2020年國企整合重組和盤活京宏源鋁加工一體化項目經費實際支付25萬元。

3.項目資金管理情況分析。我委申請的國企整合重組和盤活京宏源鋁加工一體化項目經費資金到位時，統一撥入黔江區國資委在黔江區財政局代管的國庫集中支付平臺賬戶統一管理，由區財政局國庫集中支付平臺統一支付。

（二）總體績效目標完成情況分析。

國企整合重組和盤活京宏源鋁加工一體化項目工作進度均達到目標要求。

（三）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。一是完成了2戶區屬國有重點企業整合，修訂2項國資監管制度；二是啟動京宏源鋁加工鑄軋生產線3條，全年產量為22342噸，實現產值29903萬元。

（2）成本指標。區屬國企重組和京宏源電解鋁生產項目工作經費不超過25萬元。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。京宏源鋁加工2020年實現產值29903萬元。

（2）社會效益。開展區屬國企整合重組，有效改善了國有企業社會影響。

（3）可持續影響。優化國有資本布局，增強國企融資功能，提高國企經營績效，理順國資監管體制。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

區屬國企整合重組和盤活京宏源鋁加工一體化工作均較好完成。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

此績效自評結果作為國企整合重組和盤活京宏源鋁加工一體化項目經費使用情況的參考，擬在我委公示欄進行公示。

五、績效自評工作的經驗、問題和建議

無。

六、其他需說明的問題

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79246529