重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹落實(shí)國(guó)家、重慶市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，制訂國(guó)有資產(chǎn)及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理的制度、規(guī)定，并組織實(shí)施，根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)開展國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。通過(guò)法定程序?qū)^(qū)屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)考核業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，負(fù)責(zé)加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制，完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，組織對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行績(jī)效考核，制訂和實(shí)施區(qū)屬國(guó)有企業(yè)收入分配意見，負(fù)責(zé)組織區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上交國(guó)有資本收益；制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算編制和執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，按照出資人職責(zé)，協(xié)助有關(guān)部門督促區(qū)屬國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、信訪穩(wěn)定等工作，全面加強(qiáng)國(guó)企黨建，落實(shí)管黨治黨責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為區(qū)政府工作部門正處級(jí)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、監(jiān)管科、黨群科三個(gè)科室，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心）
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。本部門2021年度收入總計(jì)3802.17萬(wàn)元，支出總計(jì)3802.17萬(wàn)元。收入較上年決算數(shù)720.27萬(wàn)元增加3081.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)427.88%，增加的主要原因是財(cái)政對(duì)企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，項(xiàng)目資金以及人員工資、社保、住房公積金等調(diào)整增加的收入。支出較上年決算數(shù)745.27萬(wàn)元增加3056.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)410.17%，增加的主要原因是對(duì)企業(yè)償債資金支出3000萬(wàn)元，項(xiàng)目資金以及人員工資、社保、住房公積金等調(diào)整增加的支出。
2.收入情況。本部門2021年度收入合計(jì)3802.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3081.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)427.88%，主要原因是財(cái)政對(duì)企業(yè)償債資金撥款收入。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3742.17萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入60萬(wàn)元。?
3.支出情況。本部門2021年度支出合計(jì)3802.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)745.27萬(wàn)元增加3056.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)410.17%，增加的主要原因是對(duì)企業(yè)償債資金支出3000萬(wàn)元。其中：基本支出742.17萬(wàn)元，占19.52%；項(xiàng)目支出3060萬(wàn)元，占80.48%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.收入情況。本部門2021年度財(cái)政撥款收入3802.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3081.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)427.88%，主要原因是：增加了對(duì)企業(yè)償債資金撥款收入等。
2.支出情況。本部門2021年度財(cái)政撥款支出3802.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3056.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)410.17%，主要原因是：對(duì)企業(yè)償債資金支出等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出81.62萬(wàn)元，占2.15%，比年初預(yù)算數(shù)增加5.67萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加的支出。
（2）衛(wèi)生健康支出34.60萬(wàn)元，占0.91%，和年初預(yù)算數(shù)一致。
（3）資源勘探工業(yè)信息等支出3592.80萬(wàn)元，占94.49%，比年初預(yù)算數(shù)增加了3068.67萬(wàn)元，主要是對(duì)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（企業(yè)償債資金支出）。
（4）住房保障支出33.15萬(wàn)元，占0.87%，和年初預(yù)算數(shù)一致。
（5）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出60萬(wàn)元，占1.58%，比年初預(yù)算數(shù)增加60萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款支出3742.17萬(wàn)元。其中：基本支出742.17萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出664.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加48.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.94%，主要原因是：對(duì)在職人員和退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出77.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.97萬(wàn)元，下降25.73%，主要原因是：加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等），項(xiàng)目支出3000萬(wàn)元是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（對(duì)企業(yè)償債支出）。
（四）政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2021年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收支。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出60萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%，主要是其他國(guó)有資本預(yù)算支出增加。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.90萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加24.9萬(wàn)元，增加415%，較上年支出數(shù)增加26.81萬(wàn)元，增加655.5%，增加的主要原因是2021年購(gòu)置公務(wù)用車一輛，支出27.17萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少2.27萬(wàn)元，減少37.83%，較上年支出數(shù)減少0.36萬(wàn)元，減少8.8%，減少的原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元及上年決算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
2021年度公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)27.17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元及上年決算數(shù)0萬(wàn)元增加27.17萬(wàn)元。
2021年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.5萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查等工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)4.6萬(wàn)元減少1.1萬(wàn)元，下降23.91%，較上年支出數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降3.31%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用等。
2021年公務(wù)接待費(fèi)0.23萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣國(guó)資部門到我單位調(diào)研學(xué)習(xí)及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降83.57%，較上年支出數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降51.06%，主要原因是按要求嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，在預(yù)算的基礎(chǔ)上只減不增，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范接待程序，減少不必要的接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為2輛（其中1輛正在處置中未使用）；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次31人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)74.19元，車均購(gòu)置費(fèi)27.17萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.86萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少26.97萬(wàn)元，下降25.73%，主要原因是：加強(qiáng)差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)管理等支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降15.63%，減少主要原因是加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)用管理。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降90.91%，主要原因是疫情的影響減少了外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、正在處置車輛1輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
(三 )政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36萬(wàn)元（主要是采購(gòu)公務(wù)用車1輛)、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.99%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)2021年度部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金使用績(jī)效總體較好。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
附件：黔江區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)維修維權(quán)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
