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一、部門基本情況

（一）職能職責。

區經信委主要負責全區大數據應用、發展管理，推進人工智能發展，負責全區中小微企業服務發展職責，承擔全區油、電、氣等經濟運行要素保障及安全管理工作，負責鹽行業管理和食鹽專營執法職責，推進軍民融合產業發展，擬定工業和信息化發展規劃并組織實施，負責提出工業投資規模、方向和計劃并組織實施，跟蹤服務重大工業項目。

（二）機構設置。

區經信委加掛區大數據應用發展管理局牌子、設置10個內設機構，包括辦公室、運行服務科、要素保障科、產業發展科、應急管理科、節能環保科、行政審批科、規劃投資科、小微企業科、政工科。

有兩個下屬事業單位：區大數據應用發展中心、區無線電監測站

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。本部門2020年度收入總計2671.81萬元，支出總計2671.81萬元。收支較上年決算數增加664.1萬元、增加33.08％，主要原因是：中小企業發展專項資金和新冠病毒疫情防控采購物資資金增加。本部分的收入總計包括本年收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2．收入情況。本部門2020年度收入合計2464.96萬元，較上年決算增加875.12萬元，增加55.04％，主要原因是：中小企業發展專項資金和新冠病毒疫情防控采購物資資金增加。其中：財政撥款收入2464.96萬元，占100.00％；年初結轉和結余206.85萬元。

3．支出情況。本部門2020年度支出合計2635.96萬元，較上年決算數增加888.78萬元，增加50.87％，主要原因是：支持中小企業發展和管理支出、其他資源勘探工業信息等支出增加。其中：基本支出965.34萬元，占36.62％；項目支出1670.62萬元，占63.38％。

4．結轉結余情況。本部門2020年度年末結轉和結余35.85萬元，較上年決算數減少224.68萬元，減少86.24％，主要原因是2020年撥付了2019年中小微企業發展專項資金和鄉村振興示范點建設補助資金，對不能撥付的結轉和結余資金財政及時對指標進行了追減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1．收入情況。本部門2020年度財政撥款收入2464.96萬元，較上年決算數增加875.12萬元，增加55.04％。主要原因是：中小企業發展專項資金和新冠病毒疫情防控采購物資資金增加。

此外，年初財政撥款結轉和結余206.85萬元。

2．支出情況。本部門2020年度財政撥款支出2635.96萬元，較上年決算數增加888.78萬元，增加50.87％。主要原因是：支持中小企業發展和管理支出、其他資源勘探工業信息等支出增加。較年初預算數減少35.85萬元，減少1.34％。主要原因是剩余結轉結余資金35.85萬元無法撥付。

3．結轉結余情況。本部門2020年度年末財政撥款結轉和結余35.85萬元，較上年決算數減少224.68萬元，減少86.24％，主要原因是2020年撥付了2019年中小微企業發展專項資金和鄉村振興示范點建設補助資金，對不能撥付的結轉和結余資金財政及時對指標進行了追減。

4．比較情況。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3.73萬元，占0.14％，和年初預算數一致。

（2）科學技術支出20萬元，占0.76％，和年初預算數一致。

（3）社會保障與就業支出183.71萬元，占6.97％，和年初預算數一致。

（4）衛生健康支出50.24萬元，占1.91％，和年初預算數一致。

（5）農林水支出127萬元，占4.82％，和年初預算數一致。

（6）資源勘探工業信息等支出2142.13萬元，占81.26％，較年初預算數減少35.85萬元，主要原因是結轉結余資金2019年、2020年中小微發展專項資金35.85萬無法撥付。

（7）住房保障支出36.52萬元，占1.39％，和年初預算數一致。

（8）糧油物資儲備支出72.62萬元，占2.75％，和年初預算數一致。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出965.34萬元。其中：人員經費810.71萬元，較上年決算數增加33.97萬元，增加4.37％，主要原因是工資福利支出增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費等。公用經費154.63萬元，較上年決算數減少59萬元，減少27.62％，主要原因是加強公用經費管理，辦公費、差旅費、公務接待費等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、接待費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經費、會議費、培訓費等。

（四）政府性基金財政撥款收支決算情況說明。

本部門2020年度無政府性基金財政撥款收支。

（五）國有資本經營預算財政撥款支出決算說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2020年度本部門“三公”經費支出共計9.23萬元，較年初預算數減少9.77萬元，下降??　51.42％，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步加強公務用車管理，降低公務用車支出費用。較上年支出數減少2.41萬元，下降20.70％，主要原因是公務車運行維護費減少，公務接待費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費5.83萬元，主要用于：機要文件交換、市內因公出行、工業企業調研、企業安全檢查、下鄉扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.17萬元，降低16.71％，主要原因是加強對公務用車管理，降低公務用車支出費用。較上年支出數減少0.8萬元，降低12.07％，主要原因是公務用車汽油費用和維修費用減少。

公務接待費3.40萬元，主要用于接待向上爭資、招商引資等。費用支出較年初預算數減少8．

6萬元，下降71.67％，主要原因是：強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1.62萬元，下降32.27％，主要原因是：公務接待次數和接待人數減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待48批次506人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費67.19元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.92萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出154.63萬元，較上年決算數減少59萬元，下降27.62％，主要原因是：加強公用經費管理，辦公費、差旅費、公務接待費等支出減少。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、委托業務費、培訓費、會議費、維護費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費等。

本年度會議費支出0.15萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降70％，主要原因是單位自建會議室，會議室租金費用減少。本年度培訓費支出0.05萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降28.57％，主要原因是加強公用經費管理，培訓次數減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額58.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出58.40萬元。授予中小企業合同金額58.72萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額58.72萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金1045萬元。從評價情況來看，較好地完成了年初設定目標。

（二）績效自評結果

原鄉企辦人員醫療補貼項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為10萬元，執行數為8.34萬元，完成預算的83％。主要產出和效果：每月及時撥付原鄉企辦人員醫療補貼至社保局，再由社保局兌現至個人。下一步改進措施：加強與社保局溝通，確保每月按時撥付。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）??　“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）資源勘探信息等支出（支出經濟分類科目類級）：反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

（十四）能源節約利用（支出經濟分類科目類級）：反映用于能源節約利用方面的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開聯系方式：　023－79245312。