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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家無(wú)線電管理的方政、政策、法規(guī)和規(guī)章。

（2）擬定地方無(wú)線電管理的具體規(guī)定。

（3）協(xié)調(diào)處理本行政區(qū)域內(nèi)無(wú)線電管理方面的事宜。

（4）根據(jù)審批權(quán)限審查無(wú)線電臺(tái)（站）的建設(shè)布局和臺(tái)址。

（5）指配無(wú)線電臺(tái)（站）的頻率和呼號(hào)，核發(fā)電臺(tái)執(zhí)照。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)無(wú)線電監(jiān)測(cè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)無(wú)線電監(jiān)測(cè)站屬于參照公務(wù)員法管理全額撥款公益　一類事業(yè)單位。單位編制數(shù)6人，年末公共財(cái)政撥款實(shí)有在職人數(shù)5人，退休人員2人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計(jì)137.43萬(wàn)元，支出總計(jì)137.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)　減少23.69萬(wàn)元、　下降　14.7％，主要原因是市經(jīng)信委未撥付無(wú)線電管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有減少，總收入減少。

2．收入情況。2020年度收入合計(jì)111.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.51萬(wàn)元，下降7.9％，主要原因是市經(jīng)信委未撥付無(wú)線電管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，收入減少。其中：財(cái)政撥款收入111.38萬(wàn)元，占100％，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.05萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計(jì)137.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7％，主要原因是增加職工工資調(diào)標(biāo)。其中：基本支出　111.38萬(wàn)元，占81.1％；項(xiàng)目支出26.00萬(wàn)元，占18.9％；此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.99萬(wàn)元，下降99.8％，主要原因是今年市經(jīng)信委未撥付無(wú)線電管理經(jīng)費(fèi)其他收入為零。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)111.38萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.49萬(wàn)　元，增長(zhǎng)6.2％。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2％。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。較年初預(yù)算數(shù)??增加5.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9％。主要原因是追加職工工資福利調(diào)標(biāo)及2019年未休公休假補(bǔ)貼。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2％。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。較年初預(yù)算數(shù)　增加5.19萬(wàn)　元，增長(zhǎng)4.9％。主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部支付用完沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出13.88萬(wàn)元，占12.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.58萬(wàn)　元，增長(zhǎng)4.4％，主要原因是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。

（2）衛(wèi)生健康支出5.63萬(wàn)元，占5.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)　元，增長(zhǎng)0％，與上年持平。

（3）資源勘探信息等支出86.94萬(wàn)元，占78.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加4.61萬(wàn)　元，增長(zhǎng)5.6％，主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)及未休公休假補(bǔ)貼。

（4）住房保障支出4.92萬(wàn)元，占4.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)　元，增長(zhǎng)0％，與上年持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出111.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)98.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.18萬(wàn)??　元，增長(zhǎng)11.5％，主要原因是增加職工工資福利調(diào)標(biāo)、兌現(xiàn)職工2019年未休年休假報(bào)酬。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、基本及大額醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休人員生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)12.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.70萬(wàn)元，下降23％，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.71萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.99萬(wàn)元，下降73.7％，主要原因是單位在實(shí)際工作中嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不該支出的經(jīng)費(fèi)堅(jiān)決不支，本年度未發(fā)生接待費(fèi)支出。??較上年支出數(shù)減少0.84萬(wàn)??元，下降54.2％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算支出數(shù)均大幅下降。

（二）　“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是本單位2020年度未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是本單位2020年度未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬(wàn)元，主要用于主要用于市內(nèi)因公出行、轄區(qū)內(nèi)無(wú)線電監(jiān)測(cè)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬(wàn)元，下降64.5％，主要原因是在實(shí)際工作中嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.77萬(wàn)元，下降52％，主要原因是實(shí)際工作中嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬(wàn)元，下降100％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降100％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外??事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.70萬(wàn)元，下降23％，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出??0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額??0.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100％。主要用于采購(gòu)愛普生彩色打印機(jī)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金26萬(wàn)元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金26萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看服務(wù)對(duì)象滿意我們的工作，取得了良好的成效。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．績(jī)效自評(píng)表

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

黔江區(qū)無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2020年項(xiàng)目資金績(jī)效

自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

無(wú)線電管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)是市經(jīng)信委根據(jù)我站的固定資產(chǎn)存量、無(wú)線電設(shè)備運(yùn)行維護(hù)和實(shí)際工作需要，并報(bào)市財(cái)政部門審核同意，下達(dá)給我站的工作經(jīng)費(fèi)，要求我站必須按照規(guī)定和項(xiàng)目使用資金，嚴(yán)格控制支出，做到專款專用，加強(qiáng)資金管理和財(cái)務(wù)核算，不得擠占、挪用專項(xiàng)資金，不得違反規(guī)定擴(kuò)大使用范圍。2020年度的無(wú)線電管理資金是以前年度下達(dá)的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金26.05萬(wàn)元，主要用于重大活動(dòng)無(wú)線電安全保障、航空及鐵路、水上、廣播無(wú)線電頻率保護(hù)、無(wú)線電干擾查處、考試保障等方面，該資金當(dāng)年實(shí)施完畢，執(zhí)行率100％。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項(xiàng)目資金到位情況分析。2020年市經(jīng)信委下達(dá)我站無(wú)線電市級(jí)專項(xiàng)資金26.05萬(wàn)元，資金到位率100％。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2020年項(xiàng)目執(zhí)行資金26.05萬(wàn)元，執(zhí)行率100％。

3．項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金管理制度健全，實(shí)行專款專用，無(wú)違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

2020年我站對(duì)無(wú)線電管理專項(xiàng)資金開展了績(jī)效自評(píng)，具體完成情況分析如下：

2020年監(jiān)測(cè)站全面完成了全年的工作任務(wù)。1．無(wú)線電專項(xiàng)監(jiān)管任務(wù)保障有力。一是認(rèn)真組織開展了全國(guó)普通高考、法律資格考試、公務(wù)員招錄考試、會(huì)計(jì)資格考試、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格等各類重要考試的無(wú)線電保障監(jiān)測(cè)工作，出動(dòng)設(shè)備85臺(tái)（套），出動(dòng)技術(shù)人員100人次，出動(dòng)移動(dòng)監(jiān)測(cè)車29次，嚴(yán)厲打擊利用無(wú)線電高科技設(shè)備進(jìn)行作弊的行為，為考生提供公平、公正的考試環(huán)境；二是完成了元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)、國(guó)慶節(jié)、重大節(jié)假日及兩會(huì)期間的監(jiān)測(cè)值班工作，累計(jì)監(jiān)測(cè)1344小時(shí)；三是完成國(guó)家指定頻段監(jiān)測(cè)任務(wù)，累計(jì)監(jiān)測(cè)1152小時(shí)；四是開展民用航線、廣播臺(tái)站和黑廣播偽基站每月排查監(jiān)測(cè)，累計(jì)排查監(jiān)測(cè)140小時(shí)，每月按時(shí)上報(bào)黑廣播排查報(bào)告；五是定期對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)部位開展常規(guī)監(jiān)測(cè)，全年累計(jì)監(jiān)測(cè)5760小時(shí)，并對(duì)頻譜監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真分析，對(duì)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，認(rèn)真編寫監(jiān)測(cè)情況報(bào)告和頻譜監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，為轄區(qū)無(wú)線電管理工作提供了有力的技術(shù)支撐，保持無(wú)線電技術(shù)管理工作的持續(xù)和協(xié)調(diào)。2．干擾投訴處理及時(shí)。今年收到無(wú)線電干擾投訴2起，處理2起。一是秀山移動(dòng)公司5G基站受到干擾，二是黔江移動(dòng)公司5G基站受到干擾，我站收到投訴后高度重視，立即開展了干擾排查，利用頻譜儀??　PR100以及喇叭天線進(jìn)行查找，找到干擾源，并消除干擾。3．無(wú)線電監(jiān)測(cè)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)黑廣播四起，黔江、酉陽(yáng)、秀山、彭水各一起，并協(xié)助公安、文化執(zhí)法大隊(duì)、廣電三家開展聯(lián)合執(zhí)法，取締了黑廣播，在轄區(qū)范圍內(nèi)組織開展了對(duì)“黑廣播”專項(xiàng)整治活動(dòng)。4．基礎(chǔ)設(shè)施推進(jìn)有力。通過(guò)我站的協(xié)助和努力，由市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站出資580萬(wàn)元購(gòu)買的民族文化宮14層房屋用作黔江無(wú)線電監(jiān)控指揮中心，完成了裝修及驗(yàn)收階段，并于2020年底投入使用。2020年無(wú)線電監(jiān)測(cè)站績(jī)效目標(biāo)工作取得了良好的成績(jī)和效果。

滿意度指標(biāo)完成情況分析。自2020年以來(lái)，我單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)100％，項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

三、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

2020年我單位沒(méi)有未完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

上級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)已通過(guò)，2020年部門決算公開在區(qū)政府網(wǎng)站進(jìn)行公開。

五、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

績(jī)效自評(píng)工作中的問(wèn)題：1．項(xiàng)目檔案管理需進(jìn)一步規(guī)范。2．專項(xiàng)資金的爭(zhēng)取難度很大。下一步工作建議：1．加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步加強(qiáng)單位的預(yù)算資金管理，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)管力度，提高預(yù)算資金使用效率。2．加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控。財(cái)政、主管部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)時(shí)監(jiān)控，要求項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度異常，實(shí)施范圍調(diào)整等計(jì)算報(bào)批或備案。

六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

本單位沒(méi)有中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－79237808