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一、 單位基本情況

（一）職能職責

區經信委主要負責全區大數據應用、發展管理，推進人工智能發展，負責全區中小微企業服務發展職責，承擔全區油、電、氣等經濟運行要素保障及安全管理工作，負責鹽行業管理和食鹽專營執法職責，推進軍民融合產業發展，擬定工業和信息化發展規劃并組織實施，負責提出工業投資規模、方向和計劃并組織實施，跟蹤服務重大工業項目。

（二）單位構成

區經信委加掛區大數據應用發展管理局牌子、設置10個內設機構，包括辦公室、運行服務科、要素保障科、產業發展科、應急管理科、節能環保科、行政審批科、規劃投資科、小微企業科、政工科。

有兩個下屬事業單位：區大數據應用發展中心、區無線電監測站

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數2435萬元，其中：一般公共預算撥款2431萬元，上年結轉（一般公共預算）4萬元，收入較上年增加60.97萬元，主要原因是提前下達2021年工業和信息化專項資金增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數2435萬元，其中：社會保障和就業181.22萬元，衛生健康支出54.14萬元，資源勘探工業信息等支出2159.46萬元，住房保障40.18萬元。支出較上年增加60.97萬元，主要是基本支出增加0.3萬元，項目支出增加60.67萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入2431萬元，一般公共預算財政撥款支出2431萬元，比2020年增加270.3萬元。其中：基本支出951萬元，比2020年增加0.3萬元，主要原因是機構職能增加，人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，遺屬人員生活補助，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1480萬元，比2020年增加270萬元，主要原因是提前下達2021年工業和信息化專項資金增加。

區經信委2021年末使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算18萬元，比2020年減少3.7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費9萬元，比2020年減少3.7萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費；公務用車運行維護費9萬元，與2020持平；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一）機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費161.60萬元，比上年減少5.1萬元，主要原因為認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.0萬元：政府采購貨物預算5.0萬元。

（三）績效目標設置情況。2021年支出實行了整體績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2435萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中應急保障用車1輛、特種專業技術用車1輛。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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