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重慶市黔江區交通運輸委員會

（本級）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

一、貫徹執行有關交通運輸法律、法規和政策；會同有關部門組織編制和監督實施全區綜合交通(包括全區航空、鐵路、高速公路、與區外連接的骨干公路、城市組團間快速通道、管道運輸等，下同)發展規劃、中長期計劃、年度計劃，構建綜合交通運輸網絡。

二、負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸業發展趨勢和重大問題；負責全區交通行業體制改革和結構調整工作。

三、負責全區交通運輸行業管理，構建綜合交通運輸體系。培育和管理交通運輸市場，綜合平衡交通運力，搞好各種運輸方式的銜接協調；承擔交通國防動員和交通戰備有關工作。

四、負責全區水運行業管理及水上交通安全監督管理；負責船舶、渡口、港口及港航設施建設、使用岸線布局的行業管理；負責船舶運輸管理和水路運輸市場管理工作。負責漁業船舶檢驗監督管理和行業指導等工作。

五、負責推動全區交通行業科技進步。負責交通行業新技術、新工藝、新材料的推廣和應用；指導交通行業環境保護、節能減排、職業技能及培訓工作；組織和管理交通運輸行業信息化建設。

六、承擔全區交通運輸市場監管責任；組織制定和監督實施交通運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范；負責道路運輸市場監督檢查及城鄉客運、搬運裝卸行業管理；指導出租汽車行業管理、城鄉客運及有關設施的規劃、管理工作。

七、承擔全區公路、水路建設市場監管責任。負責交通工程建設質量和技術監督管理工作；組織協調高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎設施建設和安全生產監督管理工作；負責公路、航道養護和設施維護。

八、承擔全區交通運政、港航、路政執法管理工作的組織、指導、協調和監督責任；組織和監督通車公路運政、港航、路政的行政執法和交通安全管理工作。

九、指導全區公路、水路行業安全生產和應急管理工作；協調全區交通重(特)大突發公共事件的應急管理和處置；組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運工作。

十、承擔全區交通行業精神文明建設責任。組織開展對外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負責所屬單位國有資產的監督管理。

十一、承辦區委、區政府交辦的其他工作事項。

（二）機構設置

委機關內設辦公室、政策法規科、規劃計劃科、建設管理科、公路養護科、綜合運輸科、安全監督科、財務科、政工科9個科室，下設區公路事務中心、區道路運輸事務中心、區交通行政執法支隊3個副處級事業單位及交通技術服務中心和區郵政業安全發展中心2個正科級事業單位。局機關共有職工63人，其中在職人員32人，退休職工31人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計40555.08萬元，支出總計40555.08萬元。收支較上年決算數減少5796.26萬元，下降12.51%，主要原因是本年度基本支出和項目支出都較上年度有所減少。

2.收入情況。2023年度收入合計40555.08萬元，較上年決算數減少5788.01萬元，下降12.49%，主要原因是人員經費中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個數較上年有所增加，所以相應的工資福利支出減少；公用經費厲行節約，壓縮開支；基建項目個數較上年度減少，保留的項目資金又較上年度大幅度減少等。其中：財政撥款收入40555.08萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計40555.08萬元，較上年決算數減少5796.26萬元，下降12.51%，主要原因是人員經費中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個數較上年有所增加，所以相應的工資福利支出減少；公用經費厲行節約，壓縮開支；基建項目個數較上年度減少，保留的項目資金又較上年度大幅度減少等。其中：基本支出926.18萬元，占2.28%；項目支出39628.90萬元，占97.72%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是財政年末收回剩余指標，不存在年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計40555.08萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5796.26萬元，下降12.51%。主要原因是本年度基本支出較上年度有所減少，主要為退休職工人數較上年增加，相應的工資福利減少；公用經費方面各項支出本著節約出發，壓縮開支。本年度項目支出較上年度有所減少，主要原因是2023年基金項目較2022年減少兩個，保留的重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程較上年度資金減少6100萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入25529.43萬元，較上年決算數減少1749.52萬元，下降6.41%。主要原因是基本支出的人員經費和公用經費都較上年減少，基建項目個數較上年減少，項目金額也較上年大幅度下降；較年初預算數增加14968.67萬元，增長141.74%。主要原因是人員方面，全年有新招錄人員，所以財政追加了人員工資福利支出等；項目方面，財政按照全年項目實施的實際需求，對部分項目追加了資金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出25529.43萬元，較上年決算數減少1757.77萬元，下降6.44%。主要原因是基本支出的人員經費和公用經費都較上年減少，基建項目個數較上年減少，項目金額也較上年大幅度下降。較年初預算數增加14968.67萬元，增長141.74%。主要原因是人員方面，全年有新招錄人員，所以財政追加了人員工資福利支出等；項目方面，財政按照全年項目實施的實際需求，對部分項目追加了資金預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是財政年末收回剩余指標，不存在年末結轉和結余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出85.00萬元，占0.33%，較年初預算數增加85.00萬元，增長100.00%，主要原因是來自于區發改委給予的2022年重大項目前期工作經費（西部大開發前期工作補助）。

（2）社會保障與就業支出284.99萬元，占1.12%，較年初預算數增加103.29萬元，增長56.85%，主要原因是單位有新進職工，所以養老保險社保繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長。

（3）衛生健康支出49.21萬元，占0.19%，較年初預算數增加0.14萬元，增長0.29%，主要原因是單位有新進職工，所以醫療保險繳存數有所增加，導致決算數比預算數有所增長。

（4）交通運輸支出25076.57萬元，占98.23%，較年初預算數增加14897.47萬元，增長146.35%，主要原因是在全年項目實施過程中，財政增加了部分基礎設施建設項目，追加了項目資金預算，所以導致決算數比預算數有所增長。

（5）住房保障支出33.66萬元，占0.13%，較年初預算數減少32.23萬元，下降48.91%，主要原因是按照公務員津貼補貼規范性要求對職工住房公積金繳存基數進行了調整，所以導致決算數比年初預算數下降。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出926.18萬元。其中：人員經費823.63萬元，較上年決算數增加1.53萬元，增長0.19%，主要原因是全年有新招錄人員，財政追加了職工工資福利支出，人員經費用途主要包括職工工資、社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出。公用經費102.55萬元，較上年決算數減少53.94萬元，下降34.47%，主要原因是公用經費預算減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入15025.65萬元，較上年決算數減少4038.49萬元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金項目較上年減少2個，保留的項目資金也較上年減少6100萬元，所以導致本年數據比上年減少。本年支出15025.65萬元， 較上年決算數減少4038.49萬元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金項目較上年減少2個，保留的項目資金也較上年減少6100萬元，所以導致本年數據比上年減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計7.97萬元，較年初預算數減少0.63萬元，下降7.33%，主要原因是嚴格把控三公經費，加強公務接待費的審核，無文件的一律不予接待。嚴格按照相關文件要求，杜絕超人數陪餐、超標準接待的亂象發生。加強公務用車管理，嚴格把控各項費用開支。較上年支出數減少0.63萬元，下降7.33%，主要原因是本年度公務接待次數和接待人數都較上年減少，所以費用也相應下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位無因公出國（境）費用。

2023年本單位無公務車購置費。

公務車運行維護費5.50萬元，主要用于車輛的油料費、維修維護費、保險費及其他過路過橋費。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，下降1.79%，主要原因是單位加強公務用車管理，嚴格把控各項費用開支；較上年支出數減少1.50萬元，下降21.43%，主要原因是本年度公務用車發生的維修維護費較上年有所下降。

公務接待費2.47萬元，主要用于接待市級部門來黔的相關工作檢查，費用支出較年初預算數減少0.53萬元，下降17.67%，主要原因是本年度公務接待次數和人數都較年初預算有所下降，較上年支出數增加0.87萬元，增長54.38%，主要原因是本年度相關工作的檢查次數較上年有所增加，所以導致接待次數和人數都較上年有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待51批次410人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費60.13元，車均購置費0萬元，車均維護費2.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.50萬元，較上年決算數減少0.32萬元，下降39.02%，主要原因是本年度會議次數比2022年減少，參會人數減少導致發生的會議費也下降。本年度培訓費支出2.69萬元，較上年決算數增加2.62萬元，增長3742.86%，主要原因是本年度各科室的培訓次數較上年有所增加，導致培訓發生的費用也較上年有所增加。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出102.55萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費25.29萬元、印刷費1.00萬元、水費1.00萬元、電費2.00萬元、郵電費8.69萬元、差旅費3.6萬元、維修維護費1.72萬元、會議費0.5萬元、培訓費2.69萬元、公務接待費2.47萬元、勞務費5.99萬元、工會經費2.6萬元、福利費4.34萬元、公務用車運行維護費5.5萬元、其他交通費33.07萬元、其他商品服務支出2.1萬元。機關運行經費較上年支出數減少53.94萬元，下降34.47%，主要原因是單位嚴格把控公用經費各項支出，堅決過緊日子，杜絕不必要的開支。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額14.86萬元，其中：政府采購貨物支出14.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額14.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額14.86萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公用品。

五、?預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和大部分項目都開展了績效自評，其中最具有代表性的項目2個，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金910萬元，從評價情況來看，兩個項目一個執行率達到100%以上，另外一個項目達到了百分之八十以上，項目的實施情況均已達到規劃預期效果，具體如績效目標自評表。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（二）部門績效評價情況

黔江區公交車IC卡補貼資金績效自評報告

（2023年度）

根據《重慶市公共汽車條例》有關規定及區政府相關會議精神，按照《黔江區公交汽車IC卡服務監督管理辦法》， 對全區公交車IC卡涉及老年人、九年制義務教育學生等五類人群、義務制普通高中及以下學生實行免費及優惠補貼，該項目實施情況已達到了規劃預期效果。

一、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2023年公交車IC卡補貼專項資金到位800 萬元。

2.項目資金執行情況分析。

根據前述文件精神，公交IC卡資金已經全部及時安排到位，并按項目要求和進度于2023年12月31日前全部落實到位。2023年實際支出為 800萬元。

3.項目資金管理情況分析。

一是嚴格按照相應的業務管理制度，資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；二是資金核算同時征求教委和民政部門意見，將高中畢業的學生及時辦理學生卡凍結，將已死亡的老年人老年卡及時注銷；三是資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

服務對象覆蓋率達到95%，其中：1.學生卡50323張補貼492.5萬元；2.優惠卡1665張補貼14.58萬元；3.老年卡22662張補貼728.28萬元；4.愛心卡1740張補貼45.56萬元。財政暫安排800萬元。

（2）質量指標。

服務質量達標率達到95%。

（3）時效指標。

補助按時到位率達到95%，2023年12月31日資金全部到位，為期1年。

（4）成本指標。

該項目總成本 920 萬元，財政補貼 800萬元，完成率87%。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

一是讓廣大優惠群體享受到政府的優惠政策，使優惠政策落到實處，更好地推動公交的健康發展和公交的提檔升級；二是保障公交車經營者和駕駛員經營基本穩定，行業有序發展，促進公共交通優先發展；三是推進公共交通綠色出行，倡導健康出行方式。

（2）社會效益。

一是沒有出現安全責任事故，保障群眾安全出行；二是解決當前群眾多樣化出行方式下、油價持續上調、經營困難，讓廣大優惠群體享受政府優惠政策，使優惠政策落到實處，更好地推動公交的健康發展和公交的提檔升級；三是為黔江區鞏固衛生區和創建全國文明城區奠定基礎。

（3）生態效益。

通過公共交通發展，提高公共交通出行分擔率，減少私家車出行，倡導綠色出行理念，為打贏藍天保衛戰和污染環境攻堅戰打下基礎。

（4）可持續影響。

一是通過政府購買服務，真正體現公交優先和公益性；二是更有利于公交規范發展，樹立形象；三是適應黔江三大發展戰略，保障群眾持續安全有序出行。

3.管理類指標完成情況分析。

第一、嚴格按照《黔江區公交汽車IC卡服務監督管理辦法》加強公交經營行為和安全監督管理； 第二、納入安全服務質量考核，同時不定期地開展服務檢查；第三、開展公交車、出租車文明服務專題教育活動，通過行業自律、企業履行管理主體責任、加強行政處罰、宣傳教育、社會監督等措施提高公交車服務質量和服務水平。第四、加強對IC卡公司運營的監督；第五。加強與公安、教委、民政、殘聯、區衛計委的溝通協調，規范刷卡行為，及時將相關公益卡和學生卡予以動態管理，完成率100%。

4.滿意度指標完成情況分析。

2023年，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達 98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

無

三、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分90分，今后要進一步提高服務質量。

2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分90分，所有項目均與批復下達相符。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

郵箱：409047753@qq.com

聯系電話：02379237990