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重慶市黔江區公路事務中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區公路事務中心，為重慶市黔江區交通運輸委員會管理的正處級公益一類全額撥款事業單位。開展公路養護，確保暢安舒美。承擔全區國省縣道公路養護管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作；承擔全區鄉村公路的養護指導、監督等具體工作。

（二）機構設置

設下列內設機構：辦公室、政工室（信訪工作辦公室）、財務室、國省道養護站、農村公路養護站、橋隧養護站、建設管理站、安全應急管理站和信息管理站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6462.57萬元，支出總計6462.57萬元。收支較上年決算數減少570.58萬元，下降8.11%，主要原因是2022年收入總計7033.15萬元，包括本年收入合計6925.14萬元，使用年初結轉和結余108.01萬元；2023年收入總計6462.57萬元，包括本年收入合計6462.57萬元，使用年初結轉和結余0萬元。2022年支出總計7033.15萬元，包括本年支出合計7033.15萬元。2023年支出總計6462.57萬元，包括本年支出合計6462.57萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計6462.57萬元，較上年決算數減少462.57萬元，下降6.68%，主要原因是2023年主管單位調劑養護工程項目資金減少，同時2022年使用年初結轉和結余108.01萬元。其中：財政撥款收入6462.57萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計6462.57萬元，較上年決算數減少570.58萬元，下降8.11%，主要原因是2023年養護工程項目減少，主管單位調劑項目資金減少，故支出減少。其中：基本支出3523.39萬元，占54.52%；項目支出2939.19萬元，占45.48%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末財政收回2023年養護工程項目剩余資金指標，故本年無結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6462.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少570.58萬元，下降8.11%。主要原因是2023年養護工程項目減少，主管單位調劑項目資金減少，故支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6458.25萬元，較上年決算數減少303.57萬元，下降4.49%。主要原因是2023年主管單位調劑養護工程項目資金減少。較年初預算數增加2572.91萬元，增長66.22%。主要原因是社保繳納基數增加和人員變動，財政追加的社會保障與就業支出、住房保障支出37.78萬元，追加基本工資和績效48.86萬元，上級主管部門調劑養護工程項目款2486.27萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6458.25萬元，較上年決算數減少388.99萬元，下降5.68%。主要原因是2023年主管單位調劑養護工程項目資金減少。較年初預算數增加2572.91萬元，增長66.22%。主要原因是社保繳納基數增加和人員變動，財政追加的社會保障與就業支出、住房保障支出37.78萬元，追加基本工資和績效48.86萬元，上級主管部門調劑養護工程項目款2486.27萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末財政收回2023年養護工程項目剩余資金指標。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出790.01萬元，占12.23%，較年初預算數增加42.63萬元，增長5.70%，主要原因是社保繳納基數增加、人員變動以及公益崗，財政追加指標，所以支出數比預算數有所增長。

（2）衛生健康支出224.56萬元，占3.48%，較年初預算數無增減，主要原因是支出與年初預算一致，所以支出數和預算數一致。

（3）交通運輸支出5287.60萬元，占81.87%，較年初預算數增加2535.13萬元，增長92.10%，主要原因是追加基本工資和績效、養護工程項目款，所以決算數比預算數有所增加

（4）住房保障支出156.08萬元，占2.42%，較年初預算數減少4.86萬元，下降3.02%，主要原因是退休人員9人，使得住房公積金繳存數有所減少，所以支出數比預算數有所減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3523.39萬元。其中：人員經費3167.36萬元，較上年決算數減少107.99萬元，下降3.30%，主要原因是社會保障就業支出和衛生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經費用途主要包括工資福利支出。公用經費356.03萬元，較上年決算數減少47.95萬元，下降11.87%，主要原因是公用經費2023年預算標準基礎上壓減5%，人均減少0.08萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修維護費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4.32萬元，較上年決算數減少159.00萬元，下降97.35%，主要原因是2023年政府性基金項目有所減少。本年支出4.32萬元，較上年決算數減少181.59萬元，下降97.68%，主要原因是2023年政府性基金項目有所減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計37.60萬元，較年初預算數無增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理，故2023年度“三公”經費支出未超預算。較上年支出數減少9.10萬元，下降19.49%，主要原因是“三公”經費2023年預算標準基礎上壓減5%編制，人均減少0.08萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費36.40萬元，主要用于支付公務車燃油費、修理費、保險費、過路費、停車費和洗車費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理，故2023年度公務車運行維護費支出未超預算.較上年支出數減少9.10萬元，下降20.00%，主要原因是公務車運行維護費2023年預算標準基礎上壓減5%編制，1臺車年均減少0.14萬元。

公務接待費1.20萬元，主要用于接待市級業務管理部門開展項目績效評估以及災害防治工作評審。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位加強公務接待費的審核，無文件的一律不予接待。接待也嚴格按照相關文件要求，杜絕超人數陪餐、超標準接待的亂象發生。較上年支出數無增減，主要原因是我單位嚴格預算及預算執行管理。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為15輛；國內公務接待31批次153人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.43元，車均購置費0萬元，車均維護費2.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出20.35萬元（實際培訓費3.47萬元，支付其他費用16.88萬元：工會經費11.52萬元、道班差費4.4萬元、征訂報刊0.9萬元、辦公用茶0.05萬元），較上年決算數增加19.13萬元，增長1568.03%，主要原因是今年培訓次數比2022年多，培訓人數也相比多，同時培訓費用于支付其他費用。實際較上年決算數增長2.25萬元，實際培訓費3.47萬元，實際今年培訓次數共39次，培訓人數233人，人均148.93元。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車6輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額2947.20萬元，其中：政府采購貨物支出23.78萬元、政府采購工程支出2878.67萬元、政府采購服務支出44.75萬元。授予中小企業合同金額50.18萬元，占政府采購支出總額的1.70%，其中：授予小微企業合同金額50.18萬元，占政府采購支出總額的1.70%。主要用于采購辦公用設備5萬元，隧道LED燈4.96萬元，瀝青、自粘貼縫帶以及龜裂、網裂貼13.82萬元，2022年和2023年的物業管理費22.4萬元、職工意外保險18.35萬元、法律顧問4萬元、養護工程項目2878.67等。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我中心對19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金3080.39萬元

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79223659