重慶市黔江區(qū)交通局2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
黔江區(qū)交通局于2007年7月經區(qū)委、區(qū)政府批準成立，是主管全區(qū)城鄉(xiāng)公共客運交通及公路、水路交通行政管理工作，并協(xié)調、服務地方民航、鐵路的區(qū)政府工作部門。
（二）單位構成。
局機關內設辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃計劃科、建設管理科、公路養(yǎng)護科、綜合運輸科、安全監(jiān)督科、財務科、政工科9個科室，機關共有職工68人，其中：在職人員40人，退休職工28人。下設區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法支隊、區(qū)公路事務中心和區(qū)道路運輸事務中心3個副處級事業(yè)單位及區(qū)交通技術服務中心1個正科級事業(yè)單位。其中區(qū)交通技術服務中心納入局機關辦理預決算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數 28334.22萬元，其中：一般公共預算撥款18754.86萬元，上年結轉9579.36萬元，其中：一般公共預算撥款1746.32萬元，結轉政府性基金預算撥款7833.04萬元。收入較去年減少0.64萬元，主要是本年收入增加75.43萬元，但是上年結轉減少76.07萬元，所以整體收入比去年減少0.64萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數 28334.22萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1138.08 萬元，衛(wèi)生健康支出 348.13萬元，農林水支出888.96萬元，交通運輸支出17677.15萬元，住房保障支出282.77萬元，災害防治及應急管理支出166.10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7833.04萬元。支出較去年減少0.64萬元，主要是項目支出減少0.64萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入18754.86萬元，一般公共預算財政撥款支出 18754.86萬元，比2020年增加1696.30萬元。其中：基本支出 6377.51萬元，比2020年增加247.96萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加等，主要用于保障全系統(tǒng)在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 12377.35萬元，比2020年增加1448.34萬元，主要原因是車輛購置稅支出和其他交通運輸支出增加等，主要用于農村公路建設等重點工作。
區(qū)交通局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算84.7萬元，比2020年增加31.67萬元。其中：公務接待費 7.7 萬元，比2020年減少3.33萬元，主要原因是公務接待減少和嚴格把控報銷標準；公務用車運行維護費77萬元，比2020年增加35萬元，主要原因是區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法支隊新增12個臨時編制車，已在機關事務管理局報備。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費 848.52萬元，比上年增加 91.34 萬元，主要原因為商品服務支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額165.2萬元：政府采購貨物預算 113.2萬元、政府采購服務預算 52萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 165.2萬元：政府采購貨物預算 113.2萬元、政府采購服務預算52萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 12377.35萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛25 輛，其中一般公務用車13 輛、特種專業(yè)技術用車6輛，機要通信用車1 輛，應急保障用車5輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門預算公開聯(lián)系人：龔繼霞 聯(lián)系方式：023－79237990
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