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重慶市黔江區教育委員會（本級）2021年度部門決算情況說明
重慶市黔江區教育委員會（本級）
2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
重慶市黔江區教育教育委員會主要監督、檢查、指導各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和制度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本區情況的補充規定和細則。依法按地區、有步驟、分階段地推行和實施九年制義務教育，同時采取積極措施，努力發展幼兒教育。按照“統一領導和分級管理”的原則，管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、成人教育（含廣播電視教育）、學前教育等。
（二）機構設置。
重慶市黔江區教育委員會現設有辦公室（掛教育工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室（掛審計科牌子）、法治科（掛安全穩定和信訪辦公室牌子）、規劃建設科、人事科（掛教師繼續教育辦公室牌子）、基礎教育科（掛語言文字管理辦公室牌子）、教育督導科（掛黔江區人民政府教育督導室牌子）、教育科學研究所、現代教育技術管理中心、體育衛生藝術國防教育科、職業成人民辦教育科、財務科。
（三）單位構成。
黔江區教育委員會位于重慶市黔江區正陽新城行政服務中心3號樓，法人：米仁文。黔江委編辦〔2021〕年7號文件撤銷黔江區教育科學研究所、黔江區現代教育技術管理中心2個事業單位，其職責與教師進修校職責整合，新設立重慶市黔江區教師發展中心，撤銷區勤工儉學中心、區學生資助中心2個事業單位，新設立重慶市黔江區學生服務中心新設立重慶市黔江區教育檔案管理中心，共3個直屬事業單位, 均為全額財政撥款。黔江區教育委員會機關行政編制23人，事業編制44人。2021年年末實有人數56人，其中行政人員21人，事業人員35人，退休人員55人。黔江區教師發展中心、黔江區教育檔案管理中心、黔江區學生服務中心3個直屬事業單位財務收支由機關統一管理，統一核算。我單位應急保障用車編制數2輛，實有車輛2輛。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1,767.92萬元，支出總計1,767.92萬元。收支較上年決算數減少136.66萬元、下降7.2%，收入減少主要原因財政撥款人員經費增加，年初結轉結余增加，但財政撥款學生資助工作經費減少，其他收入減少，導致總收入減少。支出減少的主要原因厲行節約，節約辦公開支，培訓及會議多數采用線上進行、減少區內出差人員，降低出差費用。受疫情影響，人事招考次數減少，費用有所減少。
2.收入情況。2021年度收入合計1,676.54萬元，較上年決算數減少214.82萬元，下降11.4%，主要原因是財政撥款人員經費增加，但財政撥款學生資助工作經公用經費減少，其他收入減少，導致總收入減少。其中：財政撥款收入1,663.70萬元，占99.2%；其他收入12.85萬元，占0.8%。此外，年初結轉和結余91.37萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1,766.01萬元，較上年決算數減少47.20萬元，下降2.6%，支出減少的主要原因厲行節約，節約辦公開支，培訓及會議多數采用線上進行、減少區內出差人員，降低出差費用。受疫情影響，人事招考次數減少，費用有所減少。其中：基本支出1,727.21萬元，占97.8%；項目支出38.80萬元，占2.2%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余1.90萬元，較上年決算數減少89.47萬元，下降97.9%，主要原因是上年結轉資金已用于支付辦公費、培訓及差旅費及人事招考費用等。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,671.70萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加74.96萬元，增長4.7%。主要原因是工資及績效調標、退休人員健康休養費調標、社保及住房公積金繳費基數調整，做實中人職業年金、死亡撫恤金等，財政追加資金用于相應的費用支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,663.70萬元，較上年決算數增加73.41萬元，增長4.6%。主要原因是統發工資及績效調標、教育督導經費、做實中人職業年金、社保及住房公積金、退休人員健康休養費、死亡撫恤金、市級綜合考核資金等財政撥款增加。較年初預算數增加231.62萬元，增長16.2%。主要原因是財政追加統發工資及績效調標、做實中人職業年金、社保及住房公積金、退休人員健康休養費、死亡撫恤金等。此外，年初財政撥款結轉和結余8.00萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,671.70萬元，較上年決算數增加82.96萬元，增長5.2%。主要原因是統發工資調標、績效及平時考核調標、社保及住房公積金調標、做實中人職業年金、健康休養費調標、死亡撫恤額金、“十四五”規劃及法律顧問咨詢費等。較年初預算數增加239.62萬元，增長16.7%。主要原因財政追加資金用于支付工資及績效調標、社保及住房公積金調標、退休人員健康休養費調標、做實中人職業年金、支付死亡撫恤額金、“十四五”規劃及法律顧問咨詢費等。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少8.00萬元，下降100%，主要原因是上年結轉市級綜合專項資金8萬元已用于支付辦公費、水電費、差旅費等。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1,170.34萬元，占70%，較年初預算數增加147.09萬元，增長14.4%，主要原因是追加資金用于支付統發工資、績效考核調標，教育督導差旅費、“十四五”規劃及法律顧問費等。
（2）社會保障與就業支出348.66萬元，占20.9%，較年初預算數增加92.61萬元，增長36.2%，主要原因是財政追加資金用于養老保險、職業年金調整繳費、做實中人職業年金繳費及支付死亡撫恤金。
（3）衛生健康支出83.55萬元，占5%，較年初預算數減少0.08萬元，下降0.1%，主要原因是退休人員蔣啟懷死亡，未發生體檢支出。
（4）住房保障支出69.15萬元，占4.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按預算執行預算管理。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,632.90萬元。其中：人員經費1,434.81萬元，較上年決算數增加137.48萬元，增長10.6%，主要原因是工資調標及績效調標、社保及住房公積金調標、退休人員健康休養費調標、做實中人職業年金繳費、增加死亡撫恤金。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金、體檢費、公務員醫療補助、退休人員健康休養費、撫恤金等。公用經費198.09萬元，較上年決算數減少66.27萬元，下降25.1%，主要原因是厲行節約，多數培訓、會議采取線上進行減少差旅費支出，受疫情影響人事招考次數減少，考試相關費用減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務費、咨詢費、工會經費、福利費、接待費、公務車運行經費、辦公設備購置費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計10.63萬元，較年初預算數減少1.17萬元，下降9.9%，主要原因是嚴格按“八項”規定執行，公務接待實際支出小于年初預算數。較上年支出數減少0.69萬元，下降6.1%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算和決算均有所下降。二是公車運行經費支出持與預算經費持平。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費有所下降。四是無因公出國（境）活動，無相應的費用支出。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本年度2021年無因公出國（境）人員，無相關費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要是2021年無因公出國（境）人員，無相關費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要是2021年無因公出國（境）人員，無相關費用支出。
公務車購置費0.00萬元，主要是本部門未購置公務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要是2021年末購置公務用車，無相應費用支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要是2021年末購置公務用車，無相關費用支出。
公務車運行維護費7.00萬元，主要用于教委機關應急車輛機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按預算管理執行。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按預算管理執行。
公務接待費3.63萬元，主要用于接待招商引資投資商，其他省市、區縣學校到我區學?？疾臁⒄{研、學術交流接待支出。費用支出較年初預算數減少1.17萬元，下降24.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，盡量減少接待。較上年支出數減少0.69萬元，下降16%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，盡量減少接待。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待40批次455人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費79.69元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出1.66萬元，較上年決算數增加0.27萬元，增長19.4%，主要原因是區內召開會議次數增加，會場租用等費用增加。本年度培訓費支出6.99萬元，較上年決算數增加0.79萬元，增長12.7%，主要原因是疫情較上年有所好轉，為了提高教學質量，教研員區外培訓次數增加，費用相應增加。
（二）機關運行經費情況說明。
2021年度本部門機關運行經費支出198.09萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行的辦公費、水電費、差旅費、租賃費、勞務費、咨詢費、工會經費、福利費、接待費、公務車運行經費、辦公設備購置費等。機關運行經費較上年決算數減少66.27萬元，下降25.1%，主要原因是厲行節約，盡量少出差，差旅費減少，受疫情影響人事招考次數減少，相應費用降低。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用我單位區其他用車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額829.70萬元，其中：政府采購貨物支出443.01萬元、政府采購工程支出0.90萬元、政府采購服務支出385.79萬元。授予中小企業合同金額527.01萬元，占政府采購支出總額的63.5%，其中：授予小微企業合同金額489.88萬元，占政府采購支出總額的59%。主要用于計算機、打印機、碎紙機、人臉識別高空鏡頭、體考設備、期末試卷印刷等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
無
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
無
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
無
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區教委財務科電話：023-79233256，辦公室：023-79235309。
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
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