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重慶市黔江區新華初級中學校2024年度??決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

我單位系全民所有制事業單位,單位統一社會信用代碼：12500114MB13757011，單位住所:重慶市黔江區城東街道河濱東路北段124號。辦學宗旨和業務范圍是實施7-9年級義務教育,促進基礎教育發展和初中學歷教育(相關社會服務)。

（二）機構設置

我單位年末機構數1個,與上年無變化。我單位設置行政辦、安穩辦、教導處、德育處、總務處、團委、基建辦和財務室等業務科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計4751.05萬元，支出總計4751.05萬元。收、支與2023年度相比，增加404.26萬元，增長9.3%，主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。

2.收入情況。2024年度收入合計4751.05萬元，與2023年度相比，增加404.26萬元，增長9.3%，主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。其中：財政撥款收入4742.22萬元，占99.81%；事業收入8.83萬元，占0.19%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計4751.05萬元，與2023年度相比，增加404.26萬元，增長9.3%，主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。其中：基本支出4223.18萬元，占88.89%；項目支出527.88萬元，占11.11%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年各項經費已到支付進度,未形成結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計4742.22萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加417.98萬元，增長9.7%。主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4742.22萬元，與2023年度相比，增加417.98萬元，增長9.7%。主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。較年初預算數增加704.91萬元，增長17.5%。主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4742.22萬元，與2023年度相比，增加417.98萬元，增長9.7%。主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。較年初預算數增加704.91萬元，增長17.5%。主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年各項經費已到支付進度,未形成結轉結余。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出13.50萬元，占0.28%，較年初預算數增加13.50萬元，增長100.0%，主要原因是2024年學校用民委專項資金13.5萬元建設民族文化文創項目。 ????????????????

（2）教育支出3580.17萬元，占75.50%，較年初預算數增加438.39萬元，增長14.0%，主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款及消防功能用房建設款。

（3）社會保障與就業支出727.18萬元，占15.33%，較年初預算數增加264.61萬元，增長57.2%，主要原因是增加新進教師社會保障資金。

（4）衛生健康支出219.88萬元，占4.64%，較年初預算數減少3.65萬元，下降1.6%，主要原因是醫保墊底資金按照工資關系支付調整用款指標到相關學校。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出4214.35萬元。其中：人員經費3870.13萬元，與2023年度相比，增加254.50萬元，增長7.0%，主要原因是2024年7至12月基本工資調標增加財政撥款。人員經費用途主要包括職工基本工資、津貼、績效工資及五險一金。公用經費344.22萬元，與2023年度相比，增加8.43萬元，增長2.5%，主要原因是非稅返還額度增加的公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、培訓費、維修費、學生活動費、校方責任險等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明

本單位2024年度未發生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國(境)費用支出。

本單位2024年度未發生公務車購置費支出。

本單位2024年度未發生公務車運行維護費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

本單位2024年度未發生“三公”經費支出。

四、其他需要說明的事項

? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。本年度培訓費支出39.68萬元，與2023年度相比，增加7.63萬元，增長23.8%，主要原因是根據重慶市教師信息技術運用能力提升需要,我單位開展了教師信息技術應用能力提升工程2.0示范校整校推進培訓。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。本單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

本單位屬于財政全額撥款事業單位，實施7-9年級義務教育活動，無車輛運行經費。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額99.34萬元，其中：政府采購貨物支出99.34萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額99.34萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額99.34萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購主要用于采購教學設備、辦公電腦及打印機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對義務教育脫貧生生活補助1個項目開展了績效自評,涉及資金76.02萬元。其中,以填報目標自評表形式開展自評3項,涉及資金76.02萬元,撰寫自評報告1個。從評價情況來看,整體支出自評結果為“優”;項目資金使用績效總體較好,自評結果為“優”的項目占100%,自評結果為“良”的項目占0%,自評結果為“中”的項目占0%,自評結果為“差”的項目占0%。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

附件1

2.績效自評報告或案例

重慶市黔江區新華初級中學校

項目資金績效自評報告

一、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。本單位2024年涉及的項目資金是“義務教育脫貧生生活補助”,實際到位資金76.02萬元。

2.項目資金執行情況分析。“義務教育脫貧生生活補助”項目資金實際執行76.02萬元,執行率100%。脫貧戶寄宿學生生活補助標準750元/生/期;非寄宿脫貧生生活補助標準375元/生/期;對非寄宿建檔立卡脫貧家庭學生生活補助標準700元/生/期。

3.項目資金管理情況分析。根據預算績效管理要求,本單位2024年對1個項目開展了績效自評,涉及財政安排資金76.02萬元。從項目資金績效評價情況來看,預算績效管理效果良好,實現了項目資金預期績效目標。

(二)績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。“義務教育脫貧生生活補助”項目全年完成2次,分別是在2024年5月和11月完成兌現工作,涉及學生1221人次,其中2024年春季學期脫貧生生活補助642人,2024年秋季學期脫貧生生活補助579人。

(2)質量指標。“義務教育脫貧生生活補助”項目全年實現脫貧生生活補助費零遺漏。

(3)時效指標。“義務教育脫貧生生活補助”項目分別在2024年5月和11月全面完成兌現工作。

(4)成本指標。“義務教育脫貧生生活補助”項目分三個類別兌現,脫貧戶寄宿學生生活補助標準750元/生/期;非寄宿脫貧生生活補助標準375元/生/期;對非寄宿建檔立卡脫貧家庭學生生活補助標準700元/生/期。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。減輕脫貧學生家庭經濟負擔，提高家庭收入。

(2)社會效益。“義務教育脫貧生生活補助”項目讓我單位家庭經濟困難學生得到了適當的生活補助,有效減輕了脫貧學生的家庭經濟負擔,學生、家長滿意度達100%。

(3)生態效益。無

(4)可持續影響。通過班會、校務公開欄、脫貧生宣傳專欄等多種形式向全體師生、家長、社會人士宣傳“義務教育脫貧生生活補助”項目資助政策,真正做到人人知曉資助政策。我校學生及家長的知曉率高、滿意率高,做到零遺漏率。

3.管理類指標完成情況分析。

本單位項目嚴格按照項目資金管理辦法實行專款專用,項目資金預算績效管理效果良好,實現了項目資金預期績效目標。

4.滿意度指標完成情況分析。

“義務教育脫貧生生活補助”項目兌現的脫貧生生活補助費,學生、家長滿意度達100%。

二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

在上級相關部門的指導下,本單位2024年項目資金實行專款專用,項目資金預算績效管理效果良好,實現了項目資金預期績效目標。本單位將繼續做好項目資金的預算工作,嚴格按照專款專用辦法管理項目資金,進一步加大脫貧學生資助政策宣傳工作,提高我區民聲工作滿意度。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

本單位“義務教育脫貧生生活補助”項目的績效自評完成較好,已在我單位校務公開欄、校外脫貧生宣傳欄及各班班級群公開。

四、績效自評工作的經驗、問題和建議

義務教育脫貧生生活補助是一項惠民政策,是黨從根本上解決“三農”問題,保持農村教育持續健康發展的重大舉措。本單位成立領導小組、評審小組、工作小組等機構,加強資助政策宣傳,時時了解每一位在校學生家庭經濟狀況,經評審小組審核通過后,及時更新脫貧學生數據庫,堅持公平、公正、公開原則,兌現做到及時、精準、足額。在此項工作遇到的困難主要是個別脫貧家庭家長提交脫貧證明等資料不及時,給學校兌現帶來了一定的困難。

五、其他需說明的問題

無。

(三)重點績效評價結果

本單位2024年項目資金績效評價屬于單位自評,未納入區財政局組織開展的重點績效評價。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系電話:023-79223397,023-79318086

電子郵箱:752094828@qq.com