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黔江區石家初級中學校2026年部門預算

情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．全面實施素質教育，打造特色教育，促進學生全面發展。

2．加強思想品德教育，培養良好行為習慣和道德情操。

3．加強學生興趣培養，提高實踐能力和創造能力。

4．高度重視學生體質健康和心理健康，開足開好體育和健康課，努力保證學生每天鍛煉一小時。

5．重視校園文化建設，改善育人環境。

6．??????? 全面推進五個校園建設，提高辦學水平。

7．??????? 全面落實教育民生工作，努力實現教育公平。

（二）單位構成。

黔江區石家初級中學校位于重慶市黔江區西翼。是重慶市黔江區教育委員會的下屬二級預算單位。學校共有占地面積19010平方米。共有教學班6個，在校學生189人；內設機構教導處、后勤處、安辦、德育辦、團委、黨政辦公室。編制數28人，在職教師28人，退休教師19人，遺屬4人。部門收支總體情況。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數701.48萬元，其中：一般公共預算撥款 701.48萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，財政專戶管理資金收入 0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入0? 萬元（應明確來源單位），事業收入0 萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加61.92萬元，主要是原因是基本支出增加和項目支出增加。

（二）支出預算：2026年年初預算數 701.48萬元，其中：一般公共服務支出 701.48萬元，教育支出495.68萬元，社會保障和就業支出 133.72萬元，衛生健康支出 39.05萬元，住房保障支出 33.03萬元。支出較去年增加61.92萬元，主要是基本支出增加60.86萬元，項目支出增加 1.08萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入701.48 萬元，一般公共預算財政撥款支出701.48 萬元，比2025年增加61.92萬元。其中：基本支出695.89萬元，比2025年增加60.86萬元，主要是原因是基本支出增加和項目支出增加等，主要用于保障基本工資、社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 5.59萬元，比2025年增加1.08萬元，主要原因是遺屬人員增加一人，主要用于遺屬生活補助。

2026年我校無政府性基金預算收入

“三公”經費情況說明

2026年我校無“三公”經費預算收入。

五、其他重要事項的情況說明

（事業單位）

（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 2 萬元：政府采購貨物預算 2 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算0? 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算? 0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5.59 萬元。

（四）國有資產占有使用情況。(無)

（五）無其他重要事項說明。（無）

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：何思江? 聯系方式：13193242031

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