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重慶市黔江區林業局2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
部門現行的職能職責主要是：負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。貫徹執行林業和草原及其生態保護修復的法律、法規、規章，組織實施林業和草原及其生態保護修復相關政策、規劃和標準；牽頭組織實施林業和草原等生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業、草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔林業和草原應對氣候變化的有關工作；負責森林、草原和濕地資源的監督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。組織實施并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關市級標準，監督管理濕地的開發利用；負責監督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區建設規劃，執行相關地方標準，監督管理石漠化土地的開發利用；負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責監督管理各類自然保護地。貫徹執行各類自然保護地規劃和相關標準。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產的申報，會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產的申報。負責全區自然保護地的監督管理工作。監督管理全區風景名勝區和地質公園、森林公園、濕地公園、自然遺產等自然公園。負責生物多樣性保護相關工作；負責推進林業和草原改革發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場、草原等改革意見并監督實施。貫徹執行農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作；貫徹執行林業和草原資源優化配置及木材利用政策，監督實施相關林業產業市級標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。負責天然林保護工作；指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產經營行為，監管林木種子種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；負責林業和草原領域的相關行政執法工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作。組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區應急管理局，以區應急管理指揮機構的名義，部署相關防治工作；監督管理全區林業、草原及其生態保護資金和國有資產。提出林業、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政性資金安排建議。貫徹執行林業和草原經濟調節政策，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治生態補償工作；負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。??
（二）單位構成
重慶市黔江區林業局設7個內設機構：辦公室、森林資源管理科生態保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務科（內審科）、林業產業發展科、森林草原火災預防與安全生產科。下設7個事業單位（二級單位）：重慶市黔江區森林病蟲害防治檢疫站、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業科技推廣站、重慶市黔江區國有林場、重慶市黔江區蠶業管理總站、重慶市黔江區林業綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數13411.14萬元，其中：一般公共預算撥款6841.27萬元，上年結轉6569.87萬元。收入較去年減少3165.1萬元，主要是項目經費撥款減少3247.73萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數13411.14萬元，其中：社會保障和就業支出394.17萬元，衛生健康支出129.06萬元，節能環保支出6838.41萬元，農林水支出5920.14萬元，住房保障支出90.37萬元，商業服務業等支出39萬元。支出較去年減少3165.1萬元，主要是基本支出增加82.63萬元，項目支出減少3247.73萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入6841.27萬元，一般公共預算財政撥款支出6841.27萬元，比2020年減少1,298.71萬元。其中：基本支出2,163.27萬元，比2020年增加189.29萬元，主要原因是人員經費支出增長，主要用于保障事業和行政在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4678萬元，比2020年減少1488萬元，主要原因是項目經費壓縮，新建項目減少等，主要用于退耕還林，森林資源保護等重點工作。
黔江區林業局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算27.6萬元，比2020年增加2.39萬元。其中：公務接待費17.10萬元，比2020年減少0.61萬元，主要原因是控制接待費用支出；公務用車運行維護費10.5萬元，比2020年增加3萬元，主要原因是公務用車改革后，公務用車增加1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費275.62萬元，比上年增加50.84萬元，主要原因為行政執法公用經費調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6.6萬元：政府采購貨物預算5.1萬元、政府采購服務預算1.5萬元；其中一般公共預算撥款政府采購6.6萬元：政府采購貨物預算5.1萬元、政府采購服務預算1.5萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4678萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中應急保障用車1輛、執勤執法用車1輛、特種專業技術用車1輛。
六、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
3、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
11、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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