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重慶市黔江區林業局2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
部門現行的職能職責主要是：負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理。貫徹執行林業和草原及其生態保護修復的法律、法規、規章，組織實施林業和草原及其生態保護修復相關政策、規劃和標準；牽頭組織實施林業和草原等生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業、草原重點生態保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔林業和草原應對氣候變化的有關工作；負責森林、草原和濕地資源的監督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價。組織實施并監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作，擬訂全區濕地保護規劃，貫徹執行相關市級標準，監督管理濕地的開發利用；負責監督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區建設規劃，執行相關地方標準，監督管理石漠化土地的開發利用；負責陸生野生動植物資源的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；負責監督管理各類自然保護地。貫徹執行各類自然保護地規劃和相關標準。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產的申報，會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產的申報。負責全區自然保護地的監督管理工作。監督管理全區風景名勝區和地質公園、森林公園、濕地公園、自然遺產等自然公園。負責生物多樣性保護相關工作；負責推進林業和草原改革發展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林場、草原等改革意見并監督實施。貫徹執行農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作；貫徹執行林業和草原資源優化配置及木材利用政策，監督實施相關林業產業市級標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。負責天然林保護工作；指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產經營行為，監管林木種子種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；負責林業和草原領域的相關行政執法工作；負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔全區森林、草原火災預防預警監測的相應工作。組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區應急管理局，以區應急管理指揮機構的名義，部署相關防治工作；監督管理全區林業、草原及其生態保護資金和國有資產。提出林業、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政性資金安排建議。貫徹執行林業和草原經濟調節政策，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治生態補償工作；負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市黔江區林業局設7個內設機構：辦公室、森林資源管理科生態保護修復科（重慶市黔江區綠化委員會辦公室）、行政審批科（法制科）、計劃財務科（內審科）、林業產業發展科、森林草原火災預防與安全生產科。下設7個事業單位（二級單位）：重慶市黔江區森林病蟲害防治檢疫站、重慶市黔江區自然保護地管理中心、重慶市黔江區森林資源監測中心、重慶市黔江區林業科技推廣站、重慶市黔江區國有林場、重慶市黔江區蠶業管理總站、重慶市黔江區林業綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數22709.79萬元，其中：一般公共預算撥款9156.21萬元，上年結轉13553.58萬元。收入較去年增加12843.74萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少709.84萬元，上年結余結轉增加13553.58萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數22709.79萬元，其中：社會保障和就業支出483.54萬元，衛生健康支出139.07萬元，節能環保支出9101.25萬元，農林水支出12679.3萬元，商業服務業等支出179萬元，住房保障支出127.61萬元。支出較去年增加12843.74萬元，主要是基本支出增加80.43萬元，項目支出增加12763.31萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入22709.79萬元，一般公共預算財政撥款支出22709.79萬元，比2022年增加12843.74萬元。其中：基本支出2281.6萬元，比2022年增加80.43萬元，主要原因是在職人員工資福利及社會保險繳費正常增加等，主要用于保障在職人員社保、公積金交納，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出20428.19萬元，比2022年增加12763.31萬元，主要原因是上年結余結轉項目資金數額較大，主要用于森林資源管護、退耕還林直補、森林生態效益補償、生物多樣性保護等林業重點工作。
黔江區林業局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算25.4萬元，比2022年減少1.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費16萬元，比2022年減少0.8萬元，主要原因是加強“三公”經費管理，嚴格規范接待，控制接待經費的支出；公務用車運行維護費9.4萬元，比2022年減少1.1?萬元，主要原因是加強車輛維護管理，減少車輛維護費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費112.89萬元，比上年減少12.46萬元，主要原因為厲行節儉，壓縮支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.5萬元：政府采購貨物預算2.5萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 2.5萬元：政府采購貨物預算2.5萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6860.75萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執法執勤用車1輛，特種作業用車1輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
（五）無其他重要事項說明。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。
（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。
（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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