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重慶市黔江區社會福利事務中心

2026年部門預算情況說明

一、單位基本情況

職能職責：承擔全區特困人員的集中供養服務；指導鄉鎮敬老院養老服務管理；承擔全區養老服務機構標準化建設的具體事務；承擔全區民政基礎設施的項目策劃、包裝和建設管理的具體事務；承擔區內社會棄嬰和孤、殘兒童的收養、醫療、教育、康復和送養工作；承擔區內養老服務機構人員的專業技能培訓；開展社會服務工作；管理全區收治的麻風病人的生活和醫療、直至死后安葬；完成區委、區政府和區民政局交辦的其他任務。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數120.22萬元，其中：一般公共預算撥款120.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加5.6萬元，主要是社會保障和就業支出撥款增加4.78萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數120.22萬元，其中：社會保障和就業支出108.07萬元，衛生健康支出6.63萬元，住房保障支出5.51萬元。支出較去年增加5.6萬元，主要是基本支出增加5.6萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入120.22萬元，一般公共預算財政撥款支出120.22萬元，比2025年增加5.6萬元。其中：基本支出120.22萬元，比2025年增加5.6萬元，主要原因是工資調標增加。主要用于保障在職人員工資福利、社保、公積金繳納，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元。

本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算2.71萬元，其中：公務接待費0.05萬元，公務用車運行維護費2.66萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位2026年無政府采購預算。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及本單位一般公共預算當年財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬預算單位共有車輛1輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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