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重慶市黔江區民族宗教事務委員會

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1．加強對全區民族宗教方針政策、法律法規和重大決策部署貫徹落實情況的督促檢查工作。

2．推進民族宗教事務法治化、社會化管理工作。

3．指導做好城市民族工作。

4．推進民族宗教事務管理信息化管理。

5．推進民族宗教事務管理信息化建設，協助相關部門研判涉民族宗教領域網絡輿情并協調有關部門引導設置，加強和規范互聯網宗教管理。

6．做好民間信仰事務管理工作，鼓勵和規范宗教界開展公益慈善活動。

7．完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本次決算單位包含黔江區民族宗教委和黔江區民族研究所，黔江區民族研究所為黔江區民族宗教委下屬非獨立核算二級單位，區民族宗教委內設2科1室1所，即：民族科、宗教科、辦公室、民族研究所（民族博物館）。

1．辦公室。負責機關日常運轉；承辦信息、信訪、財務、政務公開、公務接待、精神文明、國有資產管理、后勤保障服務等工作。

2．民族科。參與實施少數民族事業和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃；積極爭取民族地區經濟發展政策，凸顯民族優勢，促進全區民族經濟科學協調發展；研究提出少數民族和民族地區文化、教育、衛生、體育等事業發展的特殊政策建議；負責組織開展對民族關系的調查研究并提出協調民族關系的工作建議；負責涉及尊重少數民族風俗習慣有關管理工作的具體指導和協調；負責民族方針政策，法律法規知識、民族團結的宣傳教育工作；負責指導城市民族工作，健全完善民族事務服務體系；牽頭開展民族團結進步創建和民族團結進步示范創建成果鞏固活動；負責民族成份變更審批工作；參與民族貿易、民族特需商品生產的有關工作；參與扶貧工作；負責少數民族專項資金的使用管理；參與扶持、援助民族教育、民族衛生事項；參與重大民族文化、民族體育活動具體事務；協助有關部門承辦民族文化保護工作；負責少數民族特色村鎮保護發展工作；負責其他交辦工作。

3、宗教科。貫徹落實公民宗教信仰自由政策，依法保護正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益；開展宗教調查研究，掌握全區宗教動態，并提出處理宗教領域問題的政策和建議；承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執行情況的督促檢查；負責宗教和民間信仰管理，協調處置宗教信仰網絡輿情；負責指導宗教團體和宗教活動場所的依法依章開展活動，加強自身建設；負責宗教政策、法規培訓，培育宗教職業人員，鼓勵和規范宗教界開展公益慈善活動；配合有關部門防范和處理邪教，抵御滲透，維護宗教領域的安全穩定。

4、民族研究所（民族博物館）。負責開展民族歷史文化資料的收集整理與研究；宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識；保護保存民族文化遺產，展示民族經濟社會發展；開展民族交流與合作，負責重慶市民族博物館免費開放正常運行；負責其他交辦任務。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位包括重慶市黔江區民族研究所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2021年度收入總計1，336.63萬元，支出總計1，336.63萬元。收支較上年決算數減少2，374.95萬元、下降64％，主要原因是政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿民品生產貸款貼息資金1678.43萬元。

2．收入情況。2021年度收入合計1，329.63萬元，較上年決算數減少1，010.27萬元，下降43.2％，主要原因是上級政策調整，減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿民品生產貸款貼息資金509.39萬元。其中：財政撥款收入1，329.63萬元，占100％；使用年初結轉和結余7.01萬元。

3．支出情況。2021年度支出合計1，336.63萬元，較上年決算數減少2，309.50萬元，下降63.3％，主要原因是政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿民品生產貸款貼息資金1678.43萬元。其中：基本支出424.97萬元，占31.8％；項目支出911.66萬元，占68.2％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少65.45萬元，下降100％，主要原因是上級政策調整，年末結轉和結余不納入決算反映。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1，336.63萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2，374.95萬元，下降64％。主要原因是上級政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿民品生產貸款貼息資金1678.43萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1，329.63萬元，較上年決算數減少1，010.27萬元，下降43.2％。主要原因是上級政策調整，減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿民品生產貸款貼息資金509.39萬元。較年初預算數減少178.46萬元，下降11.8％。主要原因是農林水支出較年初預算數減少。此外，年初財政撥款結轉和結余7.01萬元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1，336.63萬元，較上年決算數減少2，308.50萬元，下降63.3％。主要原因是上級政策調整，2021年減少民族文化旅游貸款貼息資金500萬元，減少民貿民品生產貸款貼息資金1678.43萬元。較年初預算數減少183.24萬元，下降12.1％。主要原因是農林水支出較年初預算數減少。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少65.45萬元，下降100％，主要原因是上級政策調整，年末結轉和結余不納入決算反映。

4．比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出334.25萬元，占25％，較年初預算數增加48.12萬元，增長16.8％，主要原因是增加宗教工作經費和2021年遴選招錄公務員1名增加相應支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元，占0.2％，較年初預算數減少7.79萬元，下降72.2％，主要原因是區財政收回民族文化旅游貸款貼息存量資金7.79萬元。

（3）社會保障與就業支出109.22萬元，占8.2％，較年初預算數增加40.77萬元，增長59.6％，主要原因是2021年機關遴選招錄公務員1名增加相應社保繳費支出和增加1名退休職工死亡撫恤25萬元，

（4）衛生健康支出23.69萬元，占1.8％，較年初預算數增加2.06萬元，增長9.5％，主要原因是2021年機關遴選招錄公務員1名增加相應醫保繳費支出。

（5）農林水支出11.56萬元，占0.9％，較年初預算數減少1，103.44萬元，下降98.96％，主要原因是少數民族發展資金納入全區統籌安排涉農資金項目，未進入單位決算。

（6）商業服務業等支出837.60萬元，占62.7％，較年初預算數增加836.62萬元，增長85369.4％，主要原因是該筆資金根據市民族宗教委年內撥款數調整。

（7）住房保障支出17.30萬元，占1.3％，較年初預算數增加0.43萬元，增長2.5％，主要原因是2021年機關遴選招錄公務員1名增加相應醫保繳費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出424.97萬元。其中：人員經費366.01萬元，較上年決算數增加45.32萬元，增長14.1％，主要原因是2021年機關遴選招錄公務員1名。人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費58.96萬元，較上年決算數增加3.74萬元，增長6.8％，主要原因是2021年機關遴選招錄公務員1名增加相應公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務費和其他交通費用等商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算本年支出0.00萬元，較上年決算數減少1.00萬元，下降100％，主要原因是本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計8.02萬元，較年初預算數減少3.98萬元，下降33.2％，主要原因是本部門堅持把政府“過緊日子”作為常態化紀律要求，壓減一般性支出成效明顯。較上年支出數增加0.53萬元，增長7.1％，主要原因是2021年根據黔江車改辦〔2020〕3號文件核增民族研究所公務用車1輛，增加相應公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門未發生因公出國（境）費用。

2021年度本部門未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費6.85萬元，主要用于機關公務用車燃料費、維修費、保養費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.15萬元，下降2.1％，主要原因是本部門落實節能降碳措施，減少一般用車頻次。較上年支出數增加2.13萬元，增長45.1％，主要原因是本部門2021年根據黔江車改辦〔2020〕3號文件核增民族研究所公務用車1輛，增加相應公務用車運行維護費。

公務接待費1.17萬元，主要用于招商引資接待等一般公務接待。費用支出較年初預算數減少3.83萬元，下降76.6％，較上年支出數減少1.60萬元，下降57.8％，主要原因是本部門堅持把政府“過緊日子”作為常態化紀律要求，壓減公務接待支出成效明顯。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門未發生因公出國（境）業務；未購置公務用車，公務車保有量為2輛；國內公務接待23批次282人，其中：未發生國內外事接待；未發生國（境）外公務。2021年本部門人均接待費41.38元，車均維護費3.43萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本部門2021年度未發生會議費支出。本年度2021年度未發生培訓費支出，較上年決算數減少0.39萬元，下降100％，主要原因是本部門堅持把政府“過緊日子”作為常態化紀律要求，壓減一般性支出成效明顯。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出58.96萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費3.12萬元、水費0.13萬元、電費1.14萬元、郵電費1.59萬元、差旅費11.22萬元、維修（護）費0.16萬元、租賃費0.06萬元、公務接待費0.88萬元、勞務費3.84萬元、工會經費4.35萬元、福利費3.47萬元、公務用車運行維護費6.85萬元等商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加3.74萬元，增長6.8％，主要原因是2021年機關遴選招錄公務員1名增加相應公用經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。無單價50萬元（含）以上通用設備。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額28.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.55萬元、政府采購服務支出15.99萬元。授予中小企業合同金額28.54萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額28.54萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購第十一個民族團結進步宣傳周節目服務、民族博物館購置滅火器44個、民族職教中心傳統體育推廣運動裝備服裝及器材購置、黑白激光打印機一臺等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金911.66萬元。

（二）績效自評結果

1．績效目標自評表

2．關于績效自評結果的說明

我委2021年實施的全部項目均已完成年初績效目標。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－79237025