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重慶市黔江區農業綜合行政執法支隊2024年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

本單位以區農業農村委名義執法，統一行使轄區內獸醫獸藥、畜禽屠宰、種子、化肥、農藥、農機、農產品質量、漁業等行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。1.承擔全區農業綜合執法的組織、指導、協調。組織開展有關專項執法。貫徹執行農業綜合行政執法管理制度、執法標準規范；2.承擔農作物種子、農藥、化肥、農業植物檢疫、農產品質量安全等方面的執法職能；3.承擔農業機械使用操作、維修經營等方面的執法職能；4.承擔漁業、水生野生動植物、漁船（不含漁船檢驗）、漁港等方面的執法職能；5.承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸醫獸藥等方面的執法職能，承擔動物及動物產品檢疫職能；6.承擔農業綜合行政執法有關信訪、投訴受理、糾紛調解、應急工作；7.完成區委、區政府和區農業農村委交辦的其他任務。

（二）機構設置

本單位為區農業農村委管理的副處級行政執法機構，財政二級預算單位。核定事業編制27名。內設6個科隊，分別是綜合科、法制科、農業執法一大隊、農業執法二大隊、農業執法三大隊、農業執法四大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計677.21萬元，支出總計677.21萬元。收、支與2023年度相比，增加133.89萬元，增長24.6%，主要原因為購買協檢人員服務經費、護漁隊伍建設、農業執法運轉經費等項目資金增加，7名新進人員經費增加。

2.收入情況。2024年度收入合計677.21萬元，與2023年度相比，增加133.89萬元，增長24.6%，主要原因為購買協檢人員服務經費、護漁隊伍建設、農業執法運轉經費等項目資金增加，7名新進人員經費收入增加。其中：財政撥款收入677.21萬元，占100.00%。此外，無年初結轉和結余。

3.支出情況。2024年度支出合計677.21萬元，與2023年度相比，增加133.89萬元，增長24.6%，主要原因為購買協檢人員服務經費、護漁隊伍建設、農業執法運轉經費等項目資金支出增加，7名新進人員經費支出增加。其中：基本支出501.72萬元，占74.09%；項目支出175.48萬元，占25.91%。此外，無年初結轉和結余。

4.結轉結余情況。2024年度無年末結轉和結余資金，與2023年度相比，無增減，主要原因是正常經費使用無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計677.21萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加133.89萬元，增長24.6%。主要原因為購買協檢人員服務經費、護漁隊伍建設、農業執法運轉經費等項目資金增加，7名新進人員經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入677.21萬元，與2023年度相比，增加133.89萬元，增長24.6%。主要原因是人員經費和公用經費增加。較年初預算數增加142.70萬元，增長26.7%。主要原因是人員經費和公用經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出677.21萬元，與2023年度相比，增加133.89萬元，增長24.6%。主要原因為購買協檢人員服務經費、護漁隊伍建設、農業執法運轉經費等項目資金支出增加，7名新進人員經費支出增加。較年初預算數增加142.70萬元，增長26.7%。主要原因是人員經費和公用經費增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是正常經費使用無結余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出88.92萬元，占13.13%，較年初預算數增加25.63萬元，增長40.5%，主要原因是人員增加。

（2）衛生健康支出29.67萬元，占4.38%，較年初預算數增加1.69萬元，增長6.0%，主要原因是人員增加。

（3）農林水支出530.58萬元，占78.35%，較年初預算數增加117.76萬元，增長28.5%，主要原因是本年度新增農業執法運轉經費和長江禁捕資金等項目資金支出。

（4）住房保障支出28.03萬元，占4.14%，較年初預算數減少2.41萬元，下降7.9%，主要原因是部分職工抵扣以往年度住房公積金，導致本年度住房保障支出降低。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出501.72萬元。其中：人員經費445.56萬元，與2023年度相比，增加124.47萬元，增長38.8%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括保障職工工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。公用經費56.16萬元，與2023年度相比，增加1.25萬元，增長2.3%，主要原因是人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計1.04萬元，較年初預算數減少1.76萬元，下降62.9%，主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經費；較上年支出數減少0.02萬元，下降1.9%，主要原因是嚴格執行公務接待標準，公務接待批次及費用降低。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2024年度未發生因公出國（境）支出。

本單位2024年度未發生公務用車購置費支出。

公務接待費1.04萬元，主要用于接待相關部門到我單位學習調研、接受相關部門檢查指導工作以及工作用餐費等。費用支出較年初預算數減少1.76萬元，下降62.9%，主要原因是厲行節約，從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.02萬元，下降1.9%，主要原因是嚴格執行公務接待標準，公務接待批次及費用降低。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待45批次165人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費63.32元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度未發生會議費支出。本年度培訓費支出2.63萬元，與2023年度相比，增加2.33萬元，增長776.7%，主要原因是本單位培訓次數有所增加。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出56.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維修（護）費、公務接待費、勞務派遣費、工會經費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數增加1.25萬元，增長2.3%，主要原因是人員增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額5.85萬元，其中：政府采購貨物支出4.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.03萬元。主要用于采購檢查站遠程監控集成項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對12個二級項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金175.48萬元；委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。（購買協檢員服務經費項目）

（二）部門績效評價情況

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79223505