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重慶市黔江區社會保險事務中心 2023年度決算公開說明
重慶市黔江區社會保險事務中心
2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行養老、工傷保險法律法規、方針政策并組織實施，負責指導各鄉鎮街道養老保險經辦業務工作，負責養老、工傷保險政策宣傳和業務培訓等工作。2.負責擬定養老、工傷保險年度工作計劃、實施方案、管理制度等；實施全民參保計劃，推進社保公共服務平臺建設。3.負責養老、工傷保險參保擴面并組織實施，協助稅務部門做好社會保險費征收；負責參保單位繳費基數申報和核定；負責失業保險公共業務辦理。4.負責參保職工工傷就醫事務管理服務，受上級機關委托，負責工傷醫療服務協議簽訂和協議執行情況評價審查；工傷保險醫療目錄建設和維護；組織開展工傷、職業病康復工作。5.負責按規定審核支付養老、工傷保險待遇和各類社保補貼發放。6.負責社會保險網絡信息化系統建設、管理和維護工作，負責社會保障卡制作、發放、金融功能推廣應用。7.負責執行養老、工傷保險基金預決算和基金財務核算與賬務處理；負責執行養老、工傷保險基金轉入轉出及結算支付工作。8.負責養老、工傷保險基金專項核控和參保征繳稽核；負責工傷保險服務協議機構稽核。9.負責機關事業單位職業年金經辦管理工作。10.參與破產、兼并、關閉、解散參保單位欠繳養老、工傷保險費清算工作。11.開展退休人員社會化服務，指導鄉鎮（街道）養老、工傷保險相關經辦業務和退休人員社會化服務工作。12.負責業務檔案標準化建設和應急、安全、保密、穩定工作；負責養老、工傷保險參保征繳工作信訪接待、舉報投訴及辦理回復。13.完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
重慶市黔江區社會保險事務中心（原重慶市黔江區社會保險局）為重慶市黔江區人力資源和社會保障局管理的正處級公益一類財政全額撥款事業單位，內設8個職能科室。
二、部門決算情況說明
本部門本年度實際支出一般公共預算財政撥款收入921.65萬元，較上年收入876.12萬元，增加了45.53萬元，增長5.20%。本部門本年度實際支出一般公共預算財政撥款支出921.65萬元，較年初預算支出780.42萬元，增加了141.23萬元，增加了18.00%，其中基本支出652.91萬元，占70.84%，項目支出268.74萬元，占29.15%。
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計921.66萬元，支出總計921.66萬元。收支較上年決算數增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是“四類人員”等項目領待人數增加，導致收入支出決算總體增加。
2.收入情況。2023年度收入合計921.66萬元，較上年決算數增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是“四類人員”等項目領待人數增加，導致收入增加。其中：財政撥款收入921.66萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計921.66萬元，較上年決算數增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，導致公用經費和人員經費支出增加，二是“四類人員”等項目領待人數增加，導致支出增加。其中：基本支出652.91萬元，占70.84%；項目支出268.75萬元，占29.16%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位本年無結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計921.66萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是部分項目領待人數增加，導致財政撥款收入支出決算增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入921.66萬元，較上年決算數增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二是部分項目領待人數增加，例如“四類人員”等，導致一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數增加141.23萬元，增長18.10%。主要原因是年初預算后部分項目資金陸續下達。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出921.66萬元，較上年決算數增加45.53萬元，增長5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人員新增2名，二部分項目領待人數增加，如“四類人員”等，導致一般公共預算財政撥款支出增加。較年初預算數增加141.23萬元，增長18.10%。主要原因：一是2023年“四類人員”等項目資金增加，二是年初預算后部分項目資金陸續下達，導致決算數大于年初預算數。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收支平衡。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出863.79萬元，占93.72%，較年初預算數增加164.33萬元，增長23.49%。主要是農稅助征員（協稅員），退休職工元旦春節慰問金等項目支出增加。
（2）衛生健康支出34.26萬元，占3.72%，較年初預算數增加0.56萬元，增長1.66%。2023年社保中心人員新增2名，導致一般公共預算財政撥款收入支出增加。???????????????????
（3）住房保障支出23.61萬元，占2.56%，較年初預算數減少23.65萬元，下降50.04%，主要原因是按統一要求清理津補貼。??????????
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出652.91萬元。其中：人員經費579.74萬元，較上年決算數增加23.23萬元，增長4.17%。主要原因是2023年社保中心人員新增2名，導致一般公共預算財政撥款基本支出增加，人員經費用途主要包括繳納社會保險費、住房公積金等。公用經費73.18萬元，較上年決算數減少3.21萬元，下降4.20%，主要原因是單位厲行節儉，公用經費用途主要包括單位水電，辦公耗材等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計1.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照預算數執行，控制接待等支出。較上年支出數無增減，主要原因是2023年“三公”經費支出與上年度持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是無人員因公出國（境），較上年支出數無增減，主要原因是無人員因公出國（境）。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是無公務車購置。較上年支出數無增減，主要原因是無公務車購置。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位無公務車。較上年支出數無增減，主要原因是無公務車。
公務接待費1.00萬元，主要用于接待市級相關部門調研，鄉鎮社保所培訓，片區會等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格把控接待標準及費用，嚴格按照年初預算執行。較上年支出數無增減，主要原因是嚴格把控接待標準，與上年度持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待28批次220人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費45.45元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.18萬元，較上年決算數增加0.10萬元，增長125.00%，主要原因是2023年社保中心承接市級部門的兩次片區會。本年度培訓費支出1.86萬元，較上年決算數減少1.02萬元，下降35.42%，主要原因是2023年社保中心根據要求，精簡培訓，主要以網絡為平臺，開展線上培訓工作，以減少不必要的支出。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出73.18萬元，機關運行經費主要用于開支單位日常辦公耗材的購買，水電的繳納等。機關運行經費較上年支出數減少3.21萬元，下降4.20%，主要原因是單位厲行節儉，減少不必要的開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額3.40萬元，其中：政府采購貨物支出3.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的80.61%，其中：授予小微企業合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的80.61 %。主要用于采購部分不能正常使用的電腦、桌椅等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對8個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金268.75萬元。
（二）項目支出績效自評表（二級項目）
詳見附件。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79243329。
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國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
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