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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家關于環境保護的方針、政策和法律、法規；組織擬定和監督實施重點區域、重點流域污染防治規劃和生態環境保護規劃及環境功能區劃；組織本區環境影響評價及監督“三同時”制度的落實；監督實施環保制度；對環境污染防治和生態環境保護實施統一監督管理；負責農村環境保護；開展生態示范創建；負責輻射環境、放射性廢物管理工作；組織實施環境保護目標責任制；組織調查和處理本區重大環境污染事故和生態破壞事件；負責全區環境保護行政稽查和執法檢查；負責全區環境監測網絡、環境統計和環境信息系統的建設和管理，發布本區環境狀況公報和環境統計公報；組織開展環境保護科學研究；組織開展全區環境保護宣傳教育；指導街道鎮鄉環保機構的環保業務工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構情況

黔江區生態環境局為區政府組成部門，內設7個職能科室，下設區環境行政執法支隊（參公）、環境生態監測站2個財政全額撥款的事業單位。

（三）人員情況

行政編制18人，機關工期編制2人，實有在職人員19人；環境行政執法支隊參公編制31人，實有在職人員24人；環境生態監測站編制31人，實有在職人員25人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計6382.98萬元，支出總計6382.98萬元。收支較上年決算數減少190.81萬元、下降2.90%，主要原因是年初結轉結余項目資金減少。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2020年度收入合計5685.10萬元，較上年決算數增加627.59萬元，增長12.41%，主要原因是追加項目資金增加。其中：財政撥款收入5685.10萬元，占100.00%；此外，年初結轉和結余697.89萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計5068.11萬元，較上年決算數減少496.26萬元，下降8.92%，主要原因是項目未辦理竣工結算，未達到支付條件。其中：基本支出1441.13萬元，占28.44%，項目支出3626.98萬元，占71.56%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1314.87萬元，較上年決算數增加305.44萬元，增長30.26%，主要原因是項目未辦理竣工結算，未達到支付條件。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6382.98萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少190.81萬元，下降2.90%。主要原因是年初結轉結余項目資金減少。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出情況。2020年度“三公”經費支出總額16.36萬元，其中公務車運行維護費14萬元，公務接待費2.36萬元，較年初預算數減少25.54萬元，下降60.95%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮“三公”經費。較上年支出減少15.33萬元，下降48.37%，主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待33批次237人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費99.58元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出140.02萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費等。機關運行經費較上年決算數減少68.67萬元，下降32.91%，主要原因是厲行節約,壓縮辦公費及物業管理費等開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.88萬元，下降100%，主要原因是今年因疫情原因，未召開現場會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.2萬元，較上年決算數減少1.09萬元，下降84.50%，主要原因是今年因疫情原因培訓減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額459.64萬元，其中：政府采購貨物支出426.56萬元、政府采購工程支出19.28萬元、政府采購服務支出13.8萬元。授予中小企業合同金額457.92萬元，占政府采購支出總額的99.63%，其中：授予小微企業合同金額457.92萬元，占政府采購支出總額的99.63%。主要用于采購城北水庫實驗室水質檢測分析儀器設施設備308.95萬元、監測設備56萬元，空氣質量自動監測站專用設備13.7萬元，采購實驗室藥品試劑、標液、專用設施設備及其他辦公設備46.19萬元；采購空氣質量自動監測站站房改造工程19.28萬元；采購環境風險評估及應急預案編制服務13.8萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對1個重點項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金950萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

根據區財政局《關于做好2020年度績效自評工作的通知》（黔財預〔2021〕7號）有關要求，我局對2020年城北水庫飲用水源地環境綜合整治項目實施情況進行了客觀分析和自評。現將評價情況報告如下：

一、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2020年到位資金950萬元。

2.項目資金執行情況分析。2020年全年預算數950萬元，全年執行數950萬元，執行率100%。

3.項目資金管理情況分析。嚴格按照項目實施進度，結合項目實際情況支付項目資金。全年項目資金無截留、挪用，資金使用管理規范。

（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標，或項目年度發展規劃逐項分析）

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

年度指標值：對城北水庫等集中式飲用水水源地進行綜合整治，年度完成值，對城北水庫等集中式飲用水水源地進行綜合整治。完成比例100%

（2）質量指標。

年度指標值：集中式飲用水水源地水質達標率為100%。年度完成值：集中式飲用水水源地水質達標率為100%。完成比例100%

（3）時效指標。

年度指標值：2020年完成項目建設，年度完成值：2020年完成項目建設。完成比例100%

（4）成本指標。

年度指標值：完成投資950萬元。年度完成值：完成投資950萬元。完成比例100%

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

提升當地環境質量，對當地的經濟發展起到催化劑的作用，并將給當地經濟發展帶來間接經濟效益。

（2）社會效益。

通過項目實施，基本消除項目區域生活污水直排等現象，有效改善了群眾生產生活環境。

（3）生態效益。

城北水庫水源地水質指標達到地表水Ⅲ類標準，水質改善情況：治理生活污水164.38m3/d，污染物COD減少87%、氨氮減少77%、總氮減少55%、總磷減少79%.水環境逐步改善，保障城市居民飲用水安全?！?/p>

（4）可持續影響。

推動當地社會、經濟、環境、城鎮發展和建設等可持續發展。

3.滿意度指標完成情況分析。

項目運行情況群眾滿意度達90%。

二、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

無

三、績效自評結果擬應用和公開情況

2020年城北水庫飲用水源地環境綜合整治項目資金做到了專款專業，無擠占、截留、挪用現象發生，并充分發揮了項目資金使用效益。我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，該項目自我績效評價為良。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79233326。