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重慶市黔江區生態環境局2022年度部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

（１）負責貫徹執行國家生態環境基本制度。負責貫徹執行生態環境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關規范性文件。會同有關部門擬訂生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。負責對接中央、市生態環境保護督察有關工作。

（２）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。建立健全突發生態環境事件的應急預警機制。組織一般突發環境事件的調查處理；接受委托開展突發環境事件調查處理。牽頭指導和實施生態環境損害賠償制度，協調解決環境污染糾紛。統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

（３）負責監督管理減排目標的落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

（４）負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。

（５）負責環境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，負責流域水環境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。督促指導城鄉生態環境綜合整治、農業面源污染治理、區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

（６）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

（７）負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展核與輻射環境監測工作。負責輻射環境事故應急處理。

（８）負責生態環境準入的監督管理。受區政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，組織實施生態環境準入清單。

（9）負責生態環境監測工作。擬訂生態環境監測制度、規范并監督實施。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境質量狀況和重大生態環境信息。

（10）負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織開展應對氣候變化交流與合作。

（11）負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題，以及跨區域、跨流域的生態環境違法問題。

（12）組織開展生態環境宣傳教育。推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

（13）承擔重慶市黔江區生態環境委員會的日常工作。

（14）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（15）職能轉變。重慶市黔江區生態環境局統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態安全，建設黔江山清水秀美麗之地。

（二）機構設置

重慶市黔江區生態環境局是區政府工作部門，為正處級。實行以重慶市生態環境局為主的雙重管理體制。內設7個職能科室，下設重慶市黔江區生態環境保護綜合行政執法支隊（參公）、重慶市黔江區生態環境監測站2個財政全額撥款的事業單位。重慶市黔江區生態環境局現有行政編制18人，機關工勤編制2人，實有在職人員21人；重慶市黔江區生態環境保護綜合行政執法支隊參公編制30人，實有在職人員24人；重慶市黔江區生態環境監測站編制32人，實有在職人員29人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位包括重慶市黔江區生態環境保護綜合行政執法支隊和重慶市黔江區生態環境監測站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,665.87萬元，支出總計3665.87萬元。收支較上年決算數增加183.39萬元、增加5.3%，主要原因是本年度人員增加及項目資金撥款收入增加。

2.收入情況。2022年度收入合計3287.61萬元，較上年決算數增加1021.79萬元，增加45.1%，主要原因是本年度人員增加及項目資金撥款收入增加。其中：財政撥款收入3287.61萬元，占100%。年初結轉和結余378.27萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3665.87萬元，較上年決算數增加907.68萬元，增加32.9%，主要原因是本年度人員增加及項目資金撥款支出增加。其中：基本支出1669.21萬元，占45.5%；項目支出1,996.66萬元，占54.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少724.30萬元，下降100%，主要原因是以前年度結余資金已列支，且本年度無新增年末結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3665.87萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加183.39萬元，增加5.3%。主要原因是本年度人員增加及項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3287.61萬元，較上年決算數增加1021.79萬元，增加45.1%。主要原因是本年度人員增加及項目資金收入增加。較年初預算數增加1298.28萬元，增長65.3%。主要原因:一是人員增加、薪資變動、追加人員經費；二是追加項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余378.27萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3665.87萬元，較上年決算數增加907.68萬元，增加32.9%。主要原因是本年度人員增加及項目資金支出增加。較年初預算數增加1676.54萬元，增長84.3%。主要原因是本年度人員增加及項目經費增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少724.30萬元，下降100%，主要原因是部分2021年度結轉結余資金已列支，且本年度無新增年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業支出193.14萬元，占5.3%，較年初預算數增加12.90萬元，增長7.2%，主要原因是2022年度人員增加及社保基數調整，經費增加。

（2）衛生健康支出78.26萬元，占2.1%，較年初預算數增加1.20萬元，增長1.6%，主要原因是2022年度人員增加，社保經費增加。

（3）節能環保支出2551.20萬元，占69.6%，較年初預算數減少563.24元，下降18.1%，主要原因是部分項目未完工，資金未支付。

（4）農林水支出769.96萬元，占21.0%，較年初預算數增加761.41萬元，增長8905.4%，主要原因是財政追加項目經費。

（5）住房保障支出73.32萬元，占2.0%，較年初預算數增加3.21萬元，增長4.6%，主要原因是2022年度人員增加，費用增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1669.21萬元。其中：人員經費1459.69萬元，較上年決算數增加65.28萬元，增長4.7%，主要原因是人員增加、薪資變動、追加人員經費。人員經費用途主要包括職工工資、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等支出。公用經費209.52萬元，較上年決算數增加39.32萬元，增長23.1%，主要原因是人員增加，公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、工會經費、其他交通費等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計31.1萬元，較年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是嚴格按照預算標準執行“三公”經費。較上年支出數增加5.16萬元，增長19.9%，主要原因一是下鄉檢查飲用水源保護區，赴企宣傳惠企政策，車輛燃油費開支加大；二是新增疫情防控期間指導醫療廢物無廢化處理支出；三是車輛老化，下鄉路況較差，維修費用增加，導致“三公”經費較上年有所增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費28.00萬元，主要用于公務用車燃油費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是嚴格按照預算標準執行“三公”經費。較上年支出數增加3.5萬元，增加14.3%，主要原因一是下鄉檢查飲用水源保護區，赴企宣傳惠企政策，車輛燃油費開支加大；二是新增疫情防控期間指導醫療廢物無廢化處理支出；三是車輛老化，下鄉路況較差，維修費用增加，導致“三公”經費較上年有所增加。

公務接待費3.1萬元，主要用于接待市級及周邊區縣相關人員來我局調研、指導工作產生的接待費。費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是嚴格遵守各項規章制度，減少接待費用支出。較上年支出數增加1.66萬元，增加115.3%，主要原因是市級及周邊區縣相關人員來我局調研、指導工作頻次及人數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待52批次462人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費67.1元，車均購置費0萬元，車均維護費3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.11萬元，較上年決算數減少0.05萬元，下降31.3%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經費開支。本年度培訓費支出0.2萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長11.1%，主要原因是本年度職工教育培訓支出增加。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出156.13萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、工會經費、其他交通費等費用。機關運行經費較上年決算數減少14.07萬元，減少8.3%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經費開支。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額208.53萬元，其中：政府采購貨物支出158.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出49.7萬元。授予中小企業合同金額180.68萬元，占政府采購支出總額的86.6%，其中：授予小微企業合同金額169.21萬元，占政府采購支出總額的81.1%。主要用于采購監測儀器、藥品試劑及鄉鎮污水處理廠運維費等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我局對部門整體和33個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評33項，涉及資金1996.66萬元。

（二）績效自評結果。

? 1.績效目標自評表

（1）公開范圍。部門整體績效自評表及1個重點專項二級項目。

（2）公開內容。

2.績效自評報告

（1）基本情況。為了持續改善空氣質量，根據《重慶市大氣污染防治條例》《重慶市“十四五”生態環境保護規劃》有關要求，重慶科瑞南海制藥有限責任公司通過對燃氣鍋爐（6蒸噸）低氮燃燒改造、硅膠活化爐窯煤改氣、揮發性有機物治理等3個項目進行技術，該項目總投資1300萬元（燃氣鍋爐低氮98萬元、硅膠活化爐窯煤改氣142萬元、揮發性有機物治理870萬元），申請中央資金368萬元。改造后，可實現燃氣鍋爐氮氧化物排放濃度由120－150mg/m3降低至50mg/m3以下、揮發性有機物（VOCs）排放控制在100mg/m3以下、非甲烷總烴60mg/m3、顆粒物20mg/m3以下，年削減二氧化碳146.72噸、二氧化硫12.096噸、氮氧化物4.144噸，持續改善黔江區空氣環境質量，確保空氣環境質量優良天數達350天左右，完成2022年市上下達的年度目標任務。

（2）績效目標完成情況分析。

資金投入情況分析。用于重慶三磊玻纖股份有限公司工業爐窯廢氣治理系統升級改造項目，全年支出368萬元。

總體績效目標完成情況分析。項目達到總體目標要求，完成工業爐窯廢氣治理系統升級改造。

績效目標完成情況分析。

產出指標完成情況分析。削減非甲烷總烴6.72噸，削減氮氧化物2.33噸，削減揮發性有機物（TVOCs）7.2噸，削減顆粒物1.44噸。

效益指標完成情況分析。污工業爐窯廢氣治理系統升級正常投用，提高污染治理能力，確保空氣環境質量優良天數達350天左右。

滿意度指標完成情況分析。大部分群眾對工業爐窯廢氣治理系統升級改造運行總體滿意，達到預期要求。

3.關于績效自評結果的說明

本單位按照年初制定的整體績效目標開展工作，完成年度績效目標10項，部分項目未完成的原因是工程未完工，資金未實現支付，下一步將加快工程進度。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79233326。