重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2023年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
（1）開展本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測（地表水、地下水、飲用水水源地水質(zhì)、環(huán)境空氣、環(huán)境噪聲、土壤、生態(tài)、輻射等）。
（2）市上指定的跨界河流斷面監(jiān)測，按市監(jiān)測總站界定的區(qū)域組織跨界區(qū)縣開展大型專項監(jiān)測和生態(tài)環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測。
（3）開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督監(jiān)測（廢水、廢氣、噪聲、固廢、輻射等）。
（4）承辦區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位是重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個職能科室。現(xiàn)有人員編制數(shù)32人，實有在職人員29人。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預算單位。
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計606.97萬元，支出總計606.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
2.收入情況。2023年度收入合計606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。其中：財政撥款收入606.97萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。其中：基本支出606.97萬元，占100.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計606.97萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少29.64萬元，下降4.66%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。較年初預算數(shù)增加11.67萬元，增長1.96%。主要原因是人員晉升及社保基數(shù)調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。較年初預算數(shù)增加11.67萬元，增長1.96%。主要原因是人員晉升及社保基數(shù)調(diào)整導致支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出79.52萬元，占13.10%，較年初預算數(shù)增加1.53萬元，增長1.96%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出35.30萬元，占5.82%，較年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降0.23%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。
（3）節(jié)能環(huán)保支出492.15萬元，占81.08%，較年初預算數(shù)增加42.32萬元，增長9.41%，主要原因是人員晉升及社保基數(shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)減少32.09萬元，下降100.00%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站三個單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費打通使用，生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊實行公積金政策銜接，繳納額低于年初預算，故本單位的公積金使用該筆差額列支。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出606.97萬元。其中：人員經(jīng)費557.13萬元，較上年決算數(shù)減少26.09萬元，下降4.47%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站三個單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費打通使用，三個單位人員經(jīng)費總額較上年決算數(shù)增加56.13萬元，增長3.85%，主要原因是人員增加、薪資變動、追加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費49.84萬元，較上年決算數(shù)減少3.55萬元，下降6.65%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9.50萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算標準執(zhí)行“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加1.40萬元，增長17.28%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站三個單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費打通使用，“三公”經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.80萬元，下降9.00%。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出0萬元，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出0萬元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運行維護費8.40萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算標準執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加1.40萬元，增長20.00%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站三個單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費打通使用，公務(wù)用車運行維護費較上年支出數(shù)減少2.80萬元，下降10.00%。
公務(wù)接待費1.10萬元，主要用于接待市級及周邊區(qū)縣相關(guān)人員來我區(qū)調(diào)研、指導相關(guān)工作產(chǎn)生的費用。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算標準執(zhí)行。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化公務(wù)接待支出管理。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次184人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費59.60元，車均購置費0萬元，車均維護費4.20萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長81.82%，主要原因是召開監(jiān)測相關(guān)會議。本年度培訓費支出0.38萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長90.00%，主要原因是開展監(jiān)測能力培訓。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站三個單位統(tǒng)一辦公，采購在生態(tài)環(huán)境局（本級）統(tǒng)一列支，故2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站三個單位統(tǒng)一辦公，二級項目統(tǒng)一在生態(tài)環(huán)境局（本級）管理，故本單位無相關(guān)二級項目績效自評。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233326
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