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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家關于環境保護的方針、政策和法律、法規；組織擬定和監督實施重點區域、重點流域污染防治規劃和生態環境保護規劃及環境功能區劃；組織本區環境影響評價及監督“三同時”制度的落實；監督實施環保制度；對環境污染防治和生態環境保護實施統一監督管理；負責農村環境保護；開展生態示范創建；負責輻射環境、放射性廢物管理工作；組織實施環境保護目標責任制；組織調查和處理本區重大環境污染事故和生態破壞事件；負責全區環境保護行政稽查和執法檢查；負責全區環境監測網絡、環境統計和環境信息系統的建設和管理，發布本區環境狀況公報和環境統計公報；組織開展環境保護科學研究；組織開展全區環境保護宣傳教育；指導街道鎮鄉環保機構的環保業務工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

黔江區生態環境局為區政府組成部門，內設7個職能科室，下設區生態環境保護綜合行政執法支隊（參公）、區生態環境監測站2個財政全額撥款的事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數2499.68萬元，其中：一般公共預算撥款1440.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結轉1059.62萬元。收入較去年減少104.67萬元，主要是一般公共預算撥款減少107.21萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數2499.68萬元，其中：社會保障和就業支出168.06萬元，衛生健康支出73.78萬元，節能環保支出2171萬元，城鄉社區支出2.55萬元，農林水支出17.37萬元，住房保障支出66.92萬元。支出較去年減少104.67萬元，主要是基本支出增加83.1萬元，項目支出減少187.77萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入1440.07萬元，一般公共預算財政撥款支出1440.07萬元，比2020年減少502.9萬元。其中：基本支出1440.07萬元，比2020年增加83.1萬元，主要原因是人員工資調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2020年減少586萬元，主要原因是一般性項目及重點項目金額減少。

區生態環境局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算49.5萬元，比2020年增加7.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元；公務接待費7萬元，比2020年增加3.1萬元，主要原因是市上專項行動、督查工作增多；公務用車運行維護費42.5萬元，比2020年增加4.5萬元，主要原因是車輛老化，增加公務車維修費；公務用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費（即公用經費）。2021年一般公共預算財政撥款運行經費254.81萬元，比上年增加36.15萬元，主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、物業管理費、差旅費等其他商品和服務支出。

2、政府采購情況。2021年政府采購預算總額220萬元：政府采購貨物預算220萬元；其中一般公共預算撥款政府采購220萬元：政府采購貨物預算220萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款704.54萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車1輛、綜合行政執法用車4輛、特種技術用車3輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）上年結轉結余：指以前年度預算已開始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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