重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)；組織擬定和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃及環(huán)境功能區(qū)劃；組織本區(qū)環(huán)境影響評價(jià)及監(jiān)督“三同時(shí)”制度的落實(shí)；監(jiān)督實(shí)施環(huán)保制度；對環(huán)境污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；開展生態(tài)示范創(chuàng)建；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；組織調(diào)查和處理本區(qū)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政稽查和執(zhí)法檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，發(fā)布本區(qū)環(huán)境狀況公報(bào)和環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)；組織開展環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究；組織開展全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)保機(jī)構(gòu)的環(huán)保業(yè)務(wù)工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，下設(shè)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參公）、區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2個(gè)財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1989.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1989.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少510.35萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加549.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1059.62萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1989.33萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出180.24萬元，衛(wèi)生健康支出77.06萬元，節(jié)能環(huán)保支出1661.92萬元，住房保障支出70.11萬元。支出較去年減少510.35萬元，主要是基本支出增加73.97萬元，項(xiàng)目支出減少584.32萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1989.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1989.33萬元，比2021年減少507.81萬元。其中：基本支出1514.03萬元，比2021年增加73.97萬元，主要原因是新增加2人以及人員工資調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳納，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出475.3萬元，比2021年減少581.77萬元，主要原因是一般性項(xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目金額減少。
2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2021年減少2.55萬元，主要原因是黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局部門2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.1萬元，比2021年減少11.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元，比2021年減少3.9萬元，主要原因是項(xiàng)目減少，和部門銜接工作減少，以及嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，比2021年減少7.5萬元，主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子要求，遵循詢價(jià)政策，控制支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)263.59萬元，比上年增加8.78萬元，主要原因?yàn)樾略黾?人。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額431萬元：政府采購貨物預(yù)算228.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算202.28萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購431萬元：政府采購貨物預(yù)算228.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算202.28萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款475.3萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車1輛、綜合行政執(zhí)法用車4輛、特種技術(shù)用車3輛。2022年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
（五）無其他重要事項(xiàng)說明。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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