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一、部門基本情況

（一）職能職責。主要負責研究商貿領域現代市場體系、現代流通方式等商務運行中的問題并提出對策建議，研究提出商貿領域財稅、金融等政策建議；負責起草商貿行業發展戰略、中長期規劃、行業專項規劃編制。實施商貿物流促進政策，冷鏈行業管理、倉儲發展、重點商貿項目策劃、編制、統計監測分析，落實商品儲備制度、指導商圈、大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業業態調整、商業體系建設，擬定消費促進、服務業發展、會展經濟等方面的規劃、培育、培訓、工作措施和政策建議。負責承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作，指導、規范商貿系統行政審批工作、商貿行業行政執法、商務舉報投訴受理、行業監管綜合執法，參與打擊商業欺詐，承辦有關行政復議和行政應訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經營的監督管理、成品油經營、儲存日常安全監督、拍賣行業監管、汽車流通及老舊汽車更新等行業流通經營的監督管理，商貿領域“放管服”改革等工作，推動商貿領域信用建設和優質服務工作；負責電子商務發展工作，實施電子商務發展相關政策、措施及電子商務相關標準、行業管理，跨境電子商務綜合示范區和電子商務示范基地建設，協調支持配送、支付、技術、認證等配套行業發展，農村電子商務推廣應用及信息化建設，城鄉物流配送體系建設、電商物流等數字商務有關工作。負責外經外貿外資工作，負責擬定外向型經濟發展規劃、對外貿易、加工貿易、服務貿易、總部貿易和轉口貿易的指導、管理和服務，承擔進出口公平貿易工作和貿易救濟調查，指導和組織實施對外貿易促進體系建設和對外貿易促進活動，指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿綜合服務平臺建設，組織協調指導對外貿易促進活動，同時做好全區外商投資企業設立及變更的備案管理工作咨詢，投訴協調、監督、檢查外商投資企業執行有關法律法規情況以及外商投資企業統計工作，實施企業“走出去”戰略，組織轄區企業參與“一帶一路”沿線國家經濟合作，推進企業國際產能合作，對接做好海關商檢、中新示范項目等相關工作。協調推動各開放平臺協同發展，指導、推行、實施貿易便利化建設，協調承擔“少數民族地區外向型經濟跨越式發展試驗區”涉及的相關工作。負責協調對接市貿促會、自貿區等平臺單位的相關工作。

（二）機構設置。重慶市黔江區商務委員會為政府組成部門，內設9個職能科室和2個直屬事業單位。分別是辦公室、規劃發展科、市場流通科、電子商務和信息化科、外經外貿科（中新項目管理科）、運行調節科、法治科（特商科）、財務審計科、政工人事科等9個職能科室。

二級單位是黔江區商務綜合行政執法支隊、黔江區物流（口岸）服務中心（全額撥款事業單位）。

（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，預算單獨報送，不含下屬單位。納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括黔江區物流（口岸）服務中心（全額撥款事業單位），預算單獨報送。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3,675.93萬元，支出總計3,675.93萬元。收支較上年決算數增加736.67萬元、增長 25.1%，主要原因是人員經費調標及項目資金增加等。

本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2020年度收入合計3,013.96萬元，較上年決算數增加1,025.98萬元，增長51.6%，主要原因是人員經費調標及項目資金增加等。其中：財政撥款收入3,013.96萬元，占100%；年初結轉和結余661.97萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,234.78萬元，較上年決算數增加161.54萬元，增長7.8%，主要原因是人員經費調標及新增兌現2019年度商貿企業（個體）扶持政策等。其中：基本支出 1,271.12萬元，占56.9%；項目支出963.66萬元，占43.1%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,441.16萬元，較上年決算數增加575.14萬元，增長66.4%，主要原因是2020年新增中央服務業專項資金結轉結余等。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,675.93萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加736.67萬元，增長25.1%。主要原因是人員經費調標及項目資金增加等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,013.96萬元，較上年決算數增加1,025.98萬元，增長51.6%。主要原因是人員經費調標及項目資金增加等。較年初預算數增加653.02萬元，增長27.7%。主要原因是人員經費調標及項目資金增加等。此外，年初財政撥款結轉和結余661.97萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,234.78萬元，較上年決算數增加161.54萬元，增長7.8%。主要原因是人員經費調標及新增兌現2019年度商貿企業（個體）扶持政策等。較年初預算數減少788.13萬元，下降26.1%。主要原因是2020年中央服務業專項資金未實施完結轉結余。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,441.16萬元，較上年決算數增加575.14萬元，增長66.4%，主要原因是項目資金結轉結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出772.82萬元，占34.6%，較年初預算數增加177.32萬??元，增長29.8%，主要原因是人員經費調標、新增設物流（口岸）服務中心及2019年度海關物業費等。

（2）社會保障與就業支出446.63萬元，占20%，較年初預算數增加122.17萬元，增長37.6%，主要原因是離退休人員健康休養費、遺屬生活補貼調標及退休人員去世喪葬撫恤費等。

（3）衛生健康支出74.25萬元，占3.3%，較年初預算數減少0.21萬元，下降0.3%，主要原因是單位調進調出、退休職工導致繳費基數略有減少等。

（4）農林水支出50.00萬元，占2.2%，較年初預算數增加50.00萬元，增長0.00%，主要原因是增加了2020年永川對口幫扶資金。

（5）資源勘探信息等支出230.32萬元，占10.3%，較年初預算數增加230.32萬??元，增長0.00%，主要原因是兌現2019年度商貿企業（個體）扶持政策。

（6）商業服務業等支出624.96萬元，占28%，較年初預算數減少1,368.76萬元，下降68.7%，主要原因是2020年部分項目還在實施中，項目資金未支出。

（7）住房保障支出35.80萬元，占1.6%，較年初預算數增加1.03萬元，增長3%，主要原因是2020年下半年新調入2名職工。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,271.12萬元。其中：人員經費1,021.51萬元，較上年決算數增加50.36萬元，增長5.2%，主要原因是人員經費調標及新增物流（口岸）服務中心人員支出等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、公務交通補貼等。公用經費249.61萬元，較上年決算數增加134.09萬元，增長116.1%，主要原因是新增物流（口岸）服務中心及2019年度海關物業費等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓費、會議費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計8.05萬元，較年初預算數減少8.95萬元，下降52.6%；較上年支出數減少0.82萬元，下降9.2%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）支出及公務車購置支出。

公務車運行維護費4.59萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.41萬元，下降34.4%；較上年支出數減少2.09萬元，下降31.3%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。

公務接待費3.46萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待以及招商引資等發生的支出。費用支出較年初預算數減少6.54萬元，下降65.4%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加1.27萬元，增長58%，主要原因是2020年新增迎接了脫貧攻堅檢查、電商資金終期評估審計、上級部門疫情防控檢查等工作接待等。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待65批次483人，其中：國內外??事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費71.64元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.15萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出249.61萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、印刷費、咨詢費、水電費、其他交通費用、維修維護費、公務接待費等保障機關正常運行等方面的日常支出。??機關運行經費較上年決算數增加134.09萬元，增長116.1%，主要原因是新增物流（口岸）服務中心及2019年度海關物業費等。

本年度會議費支出3.30萬元，較上年決算數增加0.81萬元，增長32.5%，主要原因是2020年新增迎接了脫貧攻堅檢查、電商資金終期評估審計、上級部門疫情防控檢查等工作會議費支出。本年度培訓費支出 2.93萬元，較上年決算數增加0.95萬元，增長48%，主要原因是2020年度積極組織干部職工參加上級部門專業性培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2019年推動農商互聯完善農產品供應鏈中央專項資金等7個項目開展了績效自評，涉及資金1091.85萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金1071.85萬元，撰寫自評報告2個。從評價情況來看，項目資金使用績效總體較好，自評結果為“優”的項目占100%。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告

詳見附件

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79222688