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重慶市黔江區退役軍人事務局2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作，負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等，組織開展全區擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

（二）機構設置。

黔江區退役軍人事務局設4個內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業創業科、優撫和褒揚紀念科（雙擁辦）。下設3個二級預算單位，分別是區退役軍人事務局本級、區軍隊離退休干部服務管理中心和區退役軍人服務中心。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括區退役軍人事務局本級、區軍隊離退休干部服務管理中心和區退役軍人服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計7181.26萬元，支出總計7181.26萬元。收支較上年決算數增加1217.44萬元、增長20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。

2.收入情況。2023年度收入合計7181.26萬元，較上年決算數增加1407.80萬元，增長24.38%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。其中：財政撥款收入7181.26萬元，占100%。此外，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計7181.26萬元，較上年決算數增加1217.44萬元，增長20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。其中：基本支出500.96萬元，占6.98%；項目支出6680.30萬元，占93.02%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7181.26萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1217.44萬元，增長20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7181.26萬元，較上年決算數增加1407.80萬元，增長24.38%，增長20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。較年初預算數增加1422.50萬元，增長24.70%。主要原因是重點優撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7181.26萬元，較上年決算數增加1217.44萬元，增長20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展，享受國家定期撫恤補助的優撫對象待遇調標等。較年初預算數增加1422.50萬元，增長24.70%。主要原因是重點優撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位合理盤活存量資金，加快資金的使用和撥付進度。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出6862.27萬元，占95.56%，較年初預算數增加1478.76萬元，增長27.47%，主要原因是重點優撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

（2）衛生健康支出298.81萬元，占4.16%，較年初預算數減少41.84萬元，下降12.28%，主要原因是重點優撫對象醫療補助資金為持續性開展項目，結轉下年使用。

（3）住房保障支出20.18萬元，占0.28%，較年初預算數減少14.41萬元，下降41.66%，主要原因是政策執行導致人員經費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出500.96萬元。其中：人員經費451.58萬元，較上年決算數減少4.11萬元，下降0.90%，主要原因是政策執行導致人員經費減少等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時考核以及社會保障繳費等。公用經費49.38萬元，較上年決算數增加3.35萬元，增長7.28%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計4.73萬元，較年初預算數無增減，主要原因是2023年度我單位厲行節約，大力壓縮“三公”經費支出。較上年支出數增加0.01萬元，增長0.21%，主要原因是市局檢查和指導工作。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務車保險費、公務車運行燃油費、過路停車洗車費、公務車修理費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是厲行節約，大力壓縮“三公”經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務接待費1.23萬元，主要用于接待區縣退役軍人事務局到我單位調研雙擁創建和軍供等工作，接受市退役軍人事務局檢查指導工作發生的接待支出。較上年支出數增加0.01萬元，增長0.82%，主要原因是市局檢查和指導工作。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待16批次135人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費90.75元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.97萬元，較上年決算數增加0.62萬元，增長45.93%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創建等會議的開展。本年度培訓費0.94萬元，較上年決算數減少0.55萬元，下降36.91%，主要原因是嚴格機關內部控制管理，全面落實過緊日子思想，降低行政運行成本。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出45.90萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、郵電費、水電費。機關運行經費較上年決算數增加5.62萬元，增長13.95%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務體系建設等新項目開展。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

??2023年度本部門政府采購支出總額37.07萬元，其中：政府采購貨物支出37.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02%，其中：授予小微企業合同金額27.07萬元，占政府采購支出總額的73.02?%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金6125萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金6125萬元，從評價情況來看，均完成了年初設定的績效目標。

（二）績效自評結果

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部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

（備注：本部門重點專項資金涉密，故此表無數據。）