一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)科室有行政后勤、住院部、護(hù)理部、門（急）診科、婦產(chǎn)科、針灸理療科、輔檢科、慢病管理科、防疫科、婦幼保健科10個(gè)科室。年末在編職工39人，退休職工27人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2478.51萬元，支出總計(jì)2478.51萬元。收、支與2023年度相比，減少205.93萬元，下降7.7%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)減少，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較少；支出的增長(zhǎng)原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)2171.88萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金306.63萬元，支出總計(jì)包括支出合計(jì)2290.34萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)188.17萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2171.88萬元，與2023年度相比，減少10.11萬元，下降0.5%，主要原因是醫(yī)療收入下降37.53萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入增長(zhǎng)2.31萬元，其他收入增長(zhǎng)25.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入851.28萬元，占39.20%；事業(yè)收入1290.60萬元，占59.42%；其他收入30.00萬元，占1.38%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余306.63萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2290.34萬元，與2023年度相比，減少87.47萬元，下降3.7%，主要原因是基本支出減少125.77萬元，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)38.30萬元。其中：基本支出2046.68萬元，占89.36%；項(xiàng)目支出243.66萬元，占10.64%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.17萬元，與2023年度相比，減少118.46萬元，下降38.6%，主要原因是加快了藥品、疫苗成本的支付進(jìn)度等原因。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)851.28萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少37.53萬元，下降4.2%。財(cái)政補(bǔ)助收入的主要原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，財(cái)政補(bǔ)助支出的主要原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入851.28萬元，與2023年度相比，減少37.53萬元，下降4.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加381.79萬元，增長(zhǎng)81.3%。主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出851.28萬元，與2023年度相比，減少37.53萬元，下降4.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加381.79萬元，增長(zhǎng)81.3%。主要原因是人員調(diào)標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。
3.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出117.40萬元，占13.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.70萬元，增長(zhǎng)40.3%，主要原因是調(diào)整年初預(yù)算支出。
（2）衛(wèi)生健康支出709.27萬元，占83.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加348.08萬元，增長(zhǎng)96.4%，主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。
（3）住房保障支出24.60萬元，占2.89%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是調(diào)整預(yù)算支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出611.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)611.13萬元，與2023年度相比，減少72.32萬元，下降10.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、社保基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，因我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，因我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額10.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.78萬元、政府采購(gòu)工程支出7.32萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.09萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的54.56 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、專用設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
我單位無預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223576。
