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黔江區城西街道社區衛生服務中心2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。常見病多發病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉村衛生技術人員培訓及技術指導，初級衛生保健規劃實施，合作醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理，社區衛生服務。
（二）機構設置
本單位內設科室有康復部、護理部、門（急）診科、婦產科、針灸理療科、檢驗、放射、B超、心電、公共衛生科等13個科室；年末在編職工39人，退休職工34人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2560.57萬元，支出總計2560.57萬元。收、支與2023年度相比，增加76.84萬元，增長3.1%，主要原因是財政補助人員經費增長，年初結轉和結余資金較多；支出的增長原因是人員經費調標。本部分的收入總計包括收入合計2083.29萬元、年初結轉和結余資金477.28萬元，支出總計包括支出合計2092.82萬元、年末結轉和結余合計467.75萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計2083.29萬元，與2023年度相比，增加43.49萬元，增長2.1%，主要原因是醫療收入增長50.02萬元，財政補助收入下降28.12萬元，其他收入增長21.59萬元。其中：財政撥款收入913.73萬元，占43.86%；事業收入1100.60萬元，占52.83%；其他收入68.95萬元，占3.31%。此外，年初結轉和結余477.28萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2092.82萬元，與2023年度相比，增加86.37萬元，增長4.3%，主要原因是基本支出增長31.79萬元，項目支出增長54.58萬元。其中：基本支出1808.86萬元，占86.43%；項目支出283.96萬元，占13.57%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余467.75萬元，與2023年度相比，減少9.53萬元，下降2.0%，主要原因是本年應付藥品、耗材、疫苗成本款項未支付等原因。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計913.73萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少28.13萬元，下降3.0%。財政補助收入的主要原因是減少了人員經費的補助，財政補助支出的主要原因是減少了人員經費的補助。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入913.73萬元，與2023年度相比，減少28.13萬元，下降3.0%。主要原因是人員經費補助、基本公共衛生服務經費減少等。較年初預算數增加430.25萬元，增長89.0%。主要原因是財政追加人員經費、基本公共衛生服務項目經費等。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出913.73萬元，與2023年度相比，減少28.13萬元，下降3.0%。主要原因是人員經費補助、基本公共衛生服務經費減少等。較年初預算數增加430.25萬元，增長89.0%。主要原因是人員調標經費支出、基本公共衛生服務經費支出等。
3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出138.10萬元，占15.11%，較年初預算數增加46.78萬元，增長51.2%，主要原因是調整年初預算支出。
（2）衛生健康支出750.67萬元，占82.15%，較年初預算數增加383.47萬元，增長104.4%，主要原因是財政追加人員經費支出、基本公共衛生服務經費支出等。
（3）住房保障支出24.96萬元，占2.73%，較年初預算數無增減，主要原因是調整預算支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出635.33萬元。其中：人員經費635.33萬元，與2023年度相比，減少74.62萬元，下降10.5%，主要原因是人員經費補助減少等。人員經費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等支出。公用經費0.00萬元，與2023年度相比，減少2.54萬元，下降100.0%，主要原因是工會經費減少。公用經費用途主要包括商品和服務支出、其他支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
公務車購置費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
公務車運行維護費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
公務接待費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
（三）“三公”經費實物量情況
我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，本年度培訓費支出0.00萬元，因我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，因我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額25.60萬元，其中：政府采購貨物支出20.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出5.44萬元。授予中小企業合同金額22.45萬元，占政府采購支出總額的87.71%，其中：授予小微企業合同金額22.45萬元，占政府采購支出總額的87.71%。主要用于采購辦公設備、專用設備。
五、預算績效管理情況說明
我單位無預算績效管理項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79222332。
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
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