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一、部門基本情況

（一）職能職責

為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。常見病多發病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉村衛生技術人員培訓及技術指導，初級衛生保健規劃實施，合作醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理，社區衛生服務。

（二）機構設置

本單位內設12個科室，主要有：門（急）診科、婦產科、針灸理療科、檢驗、放射、B超、心電、公共衛生科、體檢中心、護理部、藥房、收費等；年末在編職工31人，退休職工23人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計1501.18萬元，支出總計1501.18萬元。收、支與2023年度相比，增加5.56萬元，增長0.4%，主要原因是醫療收入增長。

2.收入情況。2024年度收入合計1415.67萬元，與2023年度相比，增加69.39萬元，增長5.2%，主要原因是醫療收入增長。其中：財政撥款收入655.48萬元，占46.30%；事業收入717.67萬元，占50.69%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入42.52萬元，占3.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余85.51萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1403.28萬元，與2023年度相比，減少6.83萬元，下降0.5%，主要原因是人員減少2人，其中：基本支出1318.76萬元，占93.98%；項目支出84.52萬元，占6.02%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余97.90萬元，與2023年度相比，增加12.39萬元，增長14.5%，主要原因是人員經費減少導致結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計655.48萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少16.97萬元，下降2.5%。主要原因是人員減少2人，經人員費減少，導致總支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入655.48萬元，與2023年度相比，減少16.97萬元，下降2.5%。主要原因是主要原因是在職職工退休2人，導致經費減少。較年初預算數增加249.77萬元，增長61.6%。主要原因是事業收入預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出655.48萬元，與2023年度相比，減少16.97萬元，下降2.5%。主要原因是主要原因是人員減少2人，導致經費減少。較年初預算數增加249.77萬元，增長61.6%。主要原因是事業收入預算增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因為基層醫療機構為差額撥款事業單位，無結轉結余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出102.13萬元，占15.58%，較年初預算數增加28.65萬元，增長39.0%，主要原因是退休人員職業年金做實、補繳在職職工養老保險職業年金。

（2）衛生健康支出532.48萬元，占81.23%，較年初預算數增加221.11萬元，增長71.0%，主要原因是醫療收入增長，導致醫療成本增加。

（3）住房保障支出20.87萬元，占3.18%，較年初預算數無增減，主要原因是住房公積金基數無變化調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出570.96萬元。其中：人員經費566.26萬元，與2023年度相比，增加21.28萬元，增長3.9%，主要原因是增加社保補繳補助，人員經費用途主要包括基本養老保險繳納、職業年金繳納。公用經費4.70萬元，與2023年度相比，增加2.57萬元，增長120.7%，主要原因是增加了勞務派遣人員經費。公用經費用途主要包括水電費、辦公費、勞務派遣費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費?！?/p>

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位機關運行經費。

（二）機關運行經費情況說明

我單位屬于差額撥款事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額42.99萬元，其中：政府采購貨物支出42.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額42.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額18.33萬元，占政府采購支出總額的42.63 %。主要用于采購醫療設備、辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

本單位無預算績效管理項目

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79310333

收入支出決算總表
			公開01表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心			單位：萬元
收入		支出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
一、一般公共預算財政撥款收入	655.48	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入		三、國防支出
四、上級補助收入		四、公共安全支出
五、事業收入	717.67	五、教育支出
六、經營收入		六、科學技術支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入	42.52	八、社會保障和就業支出	102.13
		九、衛生健康支出	1,280.28
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	20.87
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	1,415.67	本年支出合計	1,403.28
使用非財政撥款結余和專用結余		結余分配
年初結轉和結余	85.51	年末結轉和結余	97.90
總計	1,501.18	總計	1,501.18

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心									公開02表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心									單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
合計		1,415.67	655.48		717.67				42.52
208	社會保障和就業支出	102.13	102.13
20801	人力資源和社會保障管理事務	1.13	1.13
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	1.13	1.13
20805	行政事業單位養老支出	101.01	101.01
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	49.92	49.92
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	19.35	19.35
2080599	其他行政事業單位養老支出	31.74	31.74
210	衛生健康支出	1,292.67	532.48		717.67				42.52
21003	基層醫療衛生機構	1,072.03	311.84		717.67				42.52
2100302	鄉鎮衛生院	1,045.26	285.07		717.67				42.52
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	26.77	26.77
21004	公共衛生	194.34	194.34
2100408	基本公共衛生服務	194.34	194.34
21011	行政事業單位醫療	26.29	26.29
2101102	事業單位醫療	17.39	17.39
2101199	其他行政事業單位醫療支出	8.90	8.90
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公積金	20.87	20.87

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心							公開03表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心							單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
合計		1,403.28	1,318.76	84.52
208	社會保障和就業支出	102.13	101.01	1.13
20801	人力資源和社會保障管理事務	1.13		1.13
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	1.13		1.13
20805	行政事業單位養老支出	101.01	101.01
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	49.92	49.92
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	19.35	19.35
2080599	其他行政事業單位養老支出	31.74	31.74
210	衛生健康支出	1,280.28	1,196.88	83.40
21003	基層醫療衛生機構	1,059.64	1,030.60	29.04
2100302	鄉鎮衛生院	1,032.87	1,030.60	2.27
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	26.77		26.77
21004	公共衛生	194.34	139.98	54.36
2100408	基本公共衛生服務	194.34	139.98	54.36
21011	行政事業單位醫療	26.29	26.29
2101102	事業單位醫療	17.39	17.39
2101199	其他行政事業單位醫療支出	8.90	8.90
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公積金	20.87	20.87

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心						公開04表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心						單位：萬元
收???? 入		支???? 出
項目	決算數	功能分類科目	決算數
項目	決算數	功能分類科目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款	655.48	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款		二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	102.13	102.13
		九、衛生健康支出	532.48	532.48
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	20.87	20.87
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國有資本經營預算支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	655.48	本年支出合計	655.48	655.48
年初財政撥款結轉和結余		年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計	655.48	總計	655.48	655.48

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心				公開05表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	合計	基本支出	項目支出
合計		655.48	570.96	84.52
208	社會保障和就業支出	102.13	101.01	1.13
20801	人力資源和社會保障管理事務	1.13		1.13
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	1.13		1.13
20805	行政事業單位養老支出	101.01	101.01
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	49.92	49.92
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	19.35	19.35
2080599	其他行政事業單位養老支出	31.74	31.74
210	衛生健康支出	532.48	449.08	83.40
21003	基層醫療衛生機構	311.84	282.80	29.04
2100302	鄉鎮衛生院	285.07	282.80	2.27
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	26.77		26.77
21004	公共衛生	194.34	139.98	54.36
2100408	基本公共衛生服務	194.34	139.98	54.36
21011	行政事業單位醫療	26.29	26.29
2101102	事業單位醫療	17.39	17.39
2101199	其他行政事業單位醫療支出	8.90	8.90
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公積金	20.87	20.87

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心								公開06表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心								單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額	經濟分類科目編碼	經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）	金額
301	工資福利支出	531.76	302	商品和服務支出	4.70	310	資本性支出
30101	基本工資	144.36	30201	辦公費		31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	13.70	30202	印刷費		31002	辦公設備購置
30103	獎金		30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30106	伙食補助費		30204	手續費		31005	基礎設施建設
30107	績效工資	203.08	30205	水費		31006	大型修繕
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	70.78	30206	電費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30109	職業年金繳費	29.81	30207	郵電費		31008	物資儲備
30110	職工基本醫療保險繳費	25.88	30208	取暖費		31009	土地補償
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31010	安置補助
30112	其他社會保障繳費	0.52	30211	差旅費		31011	地上附著物和青苗補償
30113	住房公積金	37.49	30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30114	醫療費	6.14	30213	維修（護）費		31013	公務用車購置
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
303	對個人和家庭的補助	34.50	30215	會議費		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費		30216	培訓費		31022	無形資產購置
30302	退休費		30217	公務接待費		31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		312	對企業補助
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31201	資本金注入
30305	生活補助	31.74	30225	專用燃料費		31203	政府投資基金股權投資
30306	救濟費		30226	勞務費		31204	費用補貼
30307	醫療費補助	2.76	30227	委托業務費		31205	利息補貼
30308	助學金		30228	工會經費	4.70	31299	其他對企業補助
30309	獎勵金		30229	福利費		399	其他支出
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39907	國家賠償費用支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		39909	經常性贈與
			30299	其他商品和服務支出		39910	資本性贈與
			307	債務利息及費用支出		39999	其他支出
			30701	國內債務付息
			30702	國外債務付息
			30703	國內債務發行費用
			30704	國外債務發行費用
人員經費合計		566.26	公用經費合計					4.70

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心							公開07表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	項目（按“項”級功能分類科目）	年初結轉和結余	本年收入	合計	基本支出	項目支出	年末結轉和結余
合計

備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心				公開08表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心				單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計

備注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支，故本表無數據。

機構運行信息表
				公開09表
公開單位：重慶市黔江區馮家街道社區衛生服務中心				單位：萬元
項? 目	預算數	決算數	項? 目	決算數
一、“三公”經費支出	—	—	四、機關運行經費
（一）支出合計			（一）行政單位
1．因公出國（境）費			（二）參照公務員法管理事業單位
2．公務用車購置及運行維護費			五、資產信息	—
（1）公務用車購置費			（一）車輛數合計（輛）	2
（2）公務用車運行維護費			1．副部（?。┘壖耙陨项I導用車
3．公務接待費			2．主要領導干部用車
（1）國內接待費	—		3．機要通信用車
其中：外事接待費	—		4．應急保障用車
（2）國（境）外接待費	—		5．執法執勤用車
（二）相關統計數	—	—	6．特種專業技術用車	2
1．因公出國（境）團組數（個）	—		7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）	—		8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）	—		（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）	—		六、政府采購支出信息	—
5．國內公務接待批次（個）	—		（一）政府采購支出合計	42.99
其中：外事接待批次（個）	—		1．政府采購貨物支出	42.99
6．國內公務接待人次（人）	—		2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個）	—		（二）政府采購授予中小企業合同金額	42.99
8．國（境）外公務接待人次（人）	—		其中：授予小微企業合同金額	18.33
二、會議費	—
三、培訓費	—

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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