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黔江區金溪鎮衛生院2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。常見病多發病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉村衛生技術人員培訓及技術指導，初級衛生保健規劃實施，合作醫療組織與管理，衛生監督與衛生信息管理。
（二）機構設置
本單位內設11個科室，主要有：門（急）診科、中醫科、內科、婦產科、口腔科、檢驗、放射、B超、護理部、公共衛生科等；年末在編職工27人，退休職工16人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1363.09萬元，支出總計1363.09萬元。收、支與2023年度相比，增加119.73萬元，增長9.6%，主要原因是人員經費調標支出。
2.收入情況。2024年度收入合計1290.65萬元，與2023年度相比，增加228.12萬元，增長21.5%，主要原因是醫療收入增長72.81萬元、財政補助收入增長65.83萬元，其他收入增長89.49萬元。其中：財政撥款收入537.26萬元，占41.63%；事業收入651.54萬元，占50.48%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入101.85萬元，占7.89%。此外，使用年初結轉和結余72.44萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1190.24萬元，與2023年度相比，增加19.31萬元，增長1.7%，主要原因是藥品及耗材支出增長等原因。其中：基本支出1046.98萬元，占87.96%；項目支出143.26萬元，占12.04%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余172.85萬元，與2023年度相比，增加100.41萬元，增長138.6%，主要原因是藥品、疫苗成本未及時支付等原因。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計537.26萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加65.83萬元，增長14.0%。主要原因是增加了人員經費的補助，財政補助支出的主要原因是增加了人員經費的補助。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入537.26萬元，與2023年度相比，增加65.83萬元，增長14.0%。主要原因是人員經費調標補助、基本公共衛生服務經費增長等。較年初預算數增加222.16萬元，增長70.5%。主要原因是財政追加人員經費、基本公共衛生服務項目經費等。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出537.26萬元，與2023年度相比，增加65.83萬元，增長14.0%。主要原因是增加本年財政補助人員經費調標補助、基本公共衛生服務經費增長等。較年初預算數增加222.16萬元，增長70.5%。主要原因是財政追加人員經費、基本公共衛生服務項目經費等。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出70.88萬元，占13.19%，較年初預算數增加15.71萬元，增長28.5%，主要原因是調整年初預算支出。
（2）衛生健康支出449.84萬元，占83.73%，較年初預算數增加206.46萬元，增長84.8%，主要原因是財政追加人員經費支出、基本公共衛生服務經費支出等。
（3）住房保障支出16.55萬元，占3.08%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出395.84萬元。其中：人員經費395.84萬元，與2023年度相比，增加22.12萬元，增長5.9%，主要原因是人員經費調標補助、社保基數調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
我單位屬于差額撥款事業單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
按照單位決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額5.65萬元，其中：政府采購貨物支出1.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.81萬元。授予中小企業合同金額5.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額5.65萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公設備，專用設備。
五、預算績效管理情況說明
本單位無預算績效管理項目。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-79310333。
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