一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）單位構(gòu)成
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括6個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。預(yù)算編制在編職工669人，退休職工384人，遺屬人員21人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)24320.38 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 8549.12萬(wàn)元，事業(yè)收入15771.25 萬(wàn)元。收入較去年減少3587.82萬(wàn)元，主要是事業(yè)收入減少3913.97萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款增加326.15萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)24380.38萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出8549.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 2855.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20829.60 萬(wàn)元，住房保障支出695.26萬(wàn)。支出較去年減少3527.82 萬(wàn)元，主要是基本支出減少3527.82 萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8549.12萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8549.12萬(wàn)元，比2025年增加326.15萬(wàn)元。其中：基本支出8534.23 萬(wàn)元，比2025年增加324.41萬(wàn)元，主要原因是較上年調(diào)增基本工資、部分職工因職稱(chēng)變化導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加等。項(xiàng)目支出14.89萬(wàn)元，比2025年減少1.74萬(wàn)元，主要原因是減少1人遺屬人員、調(diào)整遺屬人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
黔江區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2025年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年減少(或增加)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1779.73萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 1779.73 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款14.89萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛26輛（其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)26輛）。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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