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重慶市黔江區信訪辦公室

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

負責接待群眾來訪工作；負責受理辦理群眾來信；承辦國家信訪局等中央和國家機關轉送、交辦的信訪事項；承辦市信訪辦等市級機關轉送、交辦的信訪事項；匯總、分析、反映和通報重要信訪信息；轉送、承辦、督辦督查重要信訪事項；協調處理群眾到區集體訪；統籌負責重大活動期間現場信訪穩定接待工作；統籌負責全區領導干部下訪接訪群眾工作；負責信訪接待大廳有關工作；承辦區信訪復查復核委員會的日常工作；受理辦理信訪事項的復查復核工作；指導檢查鄉鎮（街道）和部門接訪、辦信工作。負責中央、國務院，市委、市政府和區委區政府關于信訪工作決策部署貫徹落實情況的督查、反映、通報；統籌協調處理“三跨三分離”信訪案件；負責突出信訪穩定矛盾的排查化解工作；分析、反映、通報、化解重大突出信訪風險隱患；負責全區信訪工作方面的維穩工作；實施全區重大決策事項社會穩定風險評估工作；負責信訪突出問題專項治理工作；負責信訪法制工作，承擔區政府信訪事項的訴訟代理職責，承辦信訪普法宣傳教育工作；承辦區信訪工作（群眾工作）聯席會議辦公室日常工作；指導推廣群眾工作經驗。負責信訪工作的調查研究和新聞宣傳工作；負責信訪工作經驗的總結推廣；承辦黨政信訪工作目標管理考核工作；提出對鄉鎮（街道）和部門改進工作、完善政策、給予處分和違反信訪工作紀律實施責任追究的建議；協調指導鄉鎮（街道）和部門信訪工作機構調研工作。

（二）機構設置

本部門設有3個職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導科）和一個中心（黔江區群眾訴求服務中心，全額撥款事業單位）。有在職職工15人，其中行政編制10人，事業編制5人；行政退休職工1人。一般預算財政撥款（補助）開支人數15人。信訪引導員4人（勞務派遣），駕駛員1人（勞務派遣）。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計415.69萬元，支出總計415.69萬元。收支較上年決算數減少9.69萬元、下降2.3%，主要原因是項目收入、支出減少。

2.收入情況。2021年度收入合計415.69萬元，較上年決算數增加10.31萬元，增長2.5%，主要原因是基本支出增加。其中：財政撥款收入415.69萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計415.69萬元，較上年決算數減少9.69萬元，下降2.3%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出367.92萬元，占88.5%；項目支出47.77萬元，占11.5%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數一致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計415.69萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少9.69萬元，下降2.3%。主要原因是項目收入、支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入415.69萬元，較上年決算數增加10.31萬元，增長2.5%，主要原因是基本支出增加。較年初預算數增加45.52萬元，增長12.3%，主要原因是基本收入、項目收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出415.69萬元，較上年決算數減少9.69萬元，下降2.3%，主要原因是項目支出減少。較年初預算數增加45.52萬元，增長12.3%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出346.73萬元，占83.4%，較年初預算數增加43.34萬元，增長14.3%，主要原因是基本支出、項目支出增加。

（2）社會保障與就業支出35.36萬元，占8.5%，較年初預算數增加2.18萬元，增長6.6%，主要原因是機關事業單位職業年金繳費、其他行政事業單位養老支出增加。

（3）衛生健康支出16.20萬元，占3.9%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預算標準執行。

（4）住房保障支出17.40萬元，占4.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預算標準執行。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出367.92萬元。其中：人員經費323.33萬元，較上年決算數增加21.86萬元，增長7.3%，主要原因是財政追加2019年機關在職人員目標績效獎調標未發部分，2020年機關在職人員目標績效獎及事業超額績效清算，2020年退休職工健康休養費清算，2020年在職職工工資清算等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金。公用經費44.59萬元，較上年決算數減少0.52萬元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅持節約，進一步壓縮辦公經費支出，印刷費、維修費、勞務費、公務接待費均減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計5.41萬元，較年初預算數減少3.59萬元，下降39.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，較上年支出數減少0.35萬元，下降6.1%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規定；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是2021年度我單位未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，主要是2021年度我單位未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長00%，主要原因是與上年持平。

公務車運行維護費4.92萬元，主要用于市內因公出行、信訪維穩、接訪勸返等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.08萬元，下降29.7%，主要原因是始終堅持節約，嚴格落實公務用車使用規定。較上年支出數增加0.22萬元，增長4.7%，主要原因是外出信訪處突、接訪勸返上訪群眾次數增多，公務用車購買年限較長維修費用相對較多。

公務接待費0.49萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出，其他區縣銜接信訪案件發生的接待支出，相關部門綜合研判信訪案件發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.51萬元，下降75.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少0.57萬元，下降53.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待6批次77人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費63.35元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.46萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數增加0.69萬元，增長627.3%，主要原因是會議次數增加。本年度培訓費支出1.44萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降1.4%，主要原因是事業職工繼續教育培訓費用代管資金支付。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出44.59萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置費等。機關運行經費較上年決算數減少0.52萬元，下降1.2%，主要原因是單位始終堅持節約，進一步壓縮辦公經費支出，印刷費、維修費、勞務費、公務接待費均減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額6.51萬元，其中：政府采購貨物支出6.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額5.93萬元，占政府采購支出總額的91.1%，其中：授予小微企業合同金額5.93萬元，占政府采購支出總額的91.1%。主要用于采購電腦、打印機、空調、辦公家具。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對信訪辦1個項目開展了績效自評，涉及資金20萬元。其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金20萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2021年度部門項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

（1）項目基本情況。為確保無到市進京非訪、集訪發生，無因信訪問題引發的極端惡性事件和輿論負面炒作、群體性事件發生，進一步保障全區信訪安全穩定，2021年，我辦在重要會議、大型活動和重要敏感時間節點期間穩控信訪重大矛盾糾紛58起，及時處置規模性集訪等各類不穩定信訪問題48起，順利開展重大項目社會穩定風險評估31個，教育引導信訪群眾依法理性反應訴求，督導指導有效開展4次，重大信訪事項復查復核17件。

（2）績效評價工作情況。2021年區財政局撥款20萬元信訪穩定專項經費，資金性質為一般公共預算財政撥款，資金按時到位，我辦嚴格按照財務管理制度，按照“三重一大”決策原則要求，對項目資金的啟用、支出、兌現做到嚴格程序、跟蹤問效、督查檢查，主要用于購買信訪引導服務和信訪維穩出差補助等，資金執行嚴格、完整。

（3）項目績效評價情況及評價結論。2021年，在區委、區政府正確領導下，區信訪辦深化“為民解難、為黨分憂”的政治責任，充分利用信訪穩定專項經費，做好信訪安全穩定工作，全年總體績效目標基本完成。建黨100周年慶祝活動等重要時間節點期間，無影響全區社會和諧穩定的事件；全區各級各部門圓滿完成信訪工作任務；信訪應急處置到位，無影響穩定的事件發生；復查復核工作順利開展。

（4）發現的主要問題、有關建議：疑難信訪問題解決難度大，信訪人反應強烈，維權活動頻繁，極易引發不穩定事件，建議將疑難信訪專項資金納入預算。

3.關于績效自評結果的說明

我辦已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79225719