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一、單位基本情況

根據黔江委辦發〔2019〕14號文件精神，重慶市黔江區醫療保障局為區政府工作部門、正處級單位。

（一）職能職責

1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，貫徹執行重慶市醫療保障地方性法規、規章，擬訂本區相關規劃、政策措施、標準并組織實施。

2.貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法，建立健全本區醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，落實與籌資水平相適應的待遇調整機制。貫徹推進重慶市長期護理保險制度改革。

4.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，負責醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整工作，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，組織實施本區價格信息監測和信息發布工作。

5.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6.負責本區定點醫藥機構協議和支付管理工作，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用，受理醫療保障相關價格舉報投訴和矛盾糾紛調解工作，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

7.負責本區醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策，負責醫療保障關系轉移接續工作。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市黔江區醫療保障局內設機構：醫療保障事務中心（公益一類事業單位、副處級）、辦公室、業務管理科、醫藥價格和招標采購科、基金監管科。重慶市黔江區醫療保障局機關行政編制12名，公益一類事業編制33名，截至2021年12月，實有在職人員40名（其中行政人員12人，參公事業編28人）。

（三）單位構成

重慶市黔江區醫療保障局由局機關與醫療保障事務中心構成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1,868.57萬元，支出總計1,868.57萬元。收支較上年決算數增加878.43萬元、增長88.7%，主要原因是公務員醫療補助700萬元和醫療救助補助100萬元為2021年新增項目。

2.收入情況。2021年度收入合計1,811.25萬元，較上年決算數增加852.65萬元，增長88.9%，主要原因是公務員醫療補助700萬元和醫療救助補助100萬元為2021年新增項目。其中：財政撥款收入1,811.25萬元，占100%。此外，年初結轉和結余57.32萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,868.57萬元，較上年決算數增加935.75萬元，增長100.3%，主要原因是公務員醫療補助700萬元和醫療救助補助100萬元為2021年新增項目。其中：基本支出888.26萬元，占47.5%；項目支出980.31萬元，占52.5%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少57.32萬元，下降100%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,868.57萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加878.43萬元，增長88.7%。主要原因是公務員醫療補助700萬元和醫療救助補助100萬元為2021年新增項目。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,811.25萬元，較上年決算數增加852.65萬元，增長88.9%。主要原因是公務員醫療補助700萬元和醫療救助補助100萬元為2021年新增項目。較年初預算數減少899.89萬元，下降33.2%。主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1060萬元為財政專戶收入，未計入2021年末決算收入。此外，年初財政撥款結轉和結余57.32萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,868.57萬元，較上年決算數增加935.75萬元，增長100.3%。主要原因是公務員醫療補助700萬元和醫療救助補助100萬元為2021年新增項目。較年初預算數減少899.89萬元，下降32.5%。主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1060萬元為財政專戶支出，未計入2021年末決算支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少57.32萬元，下降100%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

社會保障與就業支出109.60萬元，占5.9%，較年初預算數增加15.23萬元，增長16.1%，主要原因是職工人員變動。

衛生健康支出1,719.76萬元，占92%，較年初預算數減少915.12萬元，下降34.7%，主要原因是年初預算財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助1060萬元為財政專戶支出，未計入2021年末決算支出。

住房保障支出39.21萬元，占2.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是職工人員變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出888.26萬元。其中：人員經費715.01萬元，較上年決算數增加42.37萬元，增長6.3%，主要原因是職工人員情況變動。人員經費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務員醫療保險補助及其他工資福利支出等。公用經費173.24萬元，較上年決算數減少1.72萬元，下降1%，主要原因正常辦公費用浮動。公用經費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計5.68萬元，較年初預算數增加0.18萬元，增長3.3%，主要原因是2021年公務接待費增加。較上年支出數減少13.59萬元，下降70.5%，主要原因是2020年采購一輛公車。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數減少17.88萬元，下降100%，主要原因是2021年末采購公車。

公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加3.50萬元，主要原因是2020年無公務用車。

公務接待費2.18萬元，主要用于招商引資、醫療保障系統行風建設專項評價交叉檢查工作、市醫保局醫療保障工作調研、醫保基金監管區縣片區聯組交叉檢查、醫保基金使用情況核查等公務接待。費用支出較年初預算數增加0.18萬元，增長9%，主要原因是2021年醫保基金監管相關工作增多，片區檢查、交叉檢查等導致公務接待有所曾加。較上年支出數增加0.79萬元，增長56.8%，主要原因是2021年醫保基金監管相關工作增多，片區檢查、交叉檢查等導致公務接待有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待25批次185人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費118.04元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出3.36萬元，較上年決算數增加2.72萬元，增長425%，主要原因是2021年招商引資、醫療保障系統行風建設專項評價交叉檢查工作、市醫保局醫療保障工作調研、醫保基金監管區縣片區聯組交叉檢查、醫保基金監管等各項會議增加。本年度培訓費支出2.57萬元，較上年決算數減少1.26萬元，下降32.9%，主要原因是對機關干部培訓較上年度減少。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出173.24萬元，機關運行經費主要用于保障單位運行等購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年決算數減少1.72萬元，下降1%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額36.10萬元，其中：政府采購貨物支出27.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.21萬元。授予中小企業合同金額23.90萬元，占政府采購支出總額的66.2%，其中：授予小微企業合同金額23.90萬元，占政府采購支出總額的66.2%。主要用于通用設備采購，計算機、打印機、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金980萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

一級項目績效自評表

2.績效自評報告

重慶市黔江區醫療保障局

關于醫療救助項目資金績效的自評報告

根據《關于做好2021年度績效自評工作的通知》要求，我局結合工作實際，認真開展了績效評價，現將相關情況報告如下：

一、政策落實情況

為確保困難群眾醫療救助政策落實到位，資助困難群眾參保全覆蓋，保障困難群眾基本醫療權益，最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔，我局嚴格按照《關于進一步完善城鄉醫療救助制度的意見》（渝府發〔2012〕78號）、《重慶市改革完善社會救助制度重點舉措》（渝委辦發〔2020〕30號）文件精神，落實醫療救助工作，確保困難群眾人人享有基本醫療保障。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。根據《關于提前下達2021年中央和市級財政醫療救助補助資金預算的通知》（渝財社〔2020〕248號）、《關于下達2021年中央和市級財政醫療救助補助資金預算（第二批）的通知》（渝財社〔2021〕29號）、《關于追加下達2021年市級醫療救助預算指標的通知》（渝財社〔2021〕61號）、《關于下達2021年中央財政醫療救助補助資金預算（第三批）的通知》（渝財社〔2021〕90號）文件要求，2021年我區醫療救助財政補助資金到位2998萬元，其中：中央財政補助資金到位1351萬元，市級財政補助資金到位1547萬元，區級財政補助資金100萬元，財政補助資金到位率達100%。

項目資金執行情況分析。一是資助參保情況。城鄉居民醫療救助補助資金資助參保29940人774.82萬元，對困難人口實現應保盡保。二是資金支出情況。實施醫療救助124821人次，救助資金實際支出4500.3萬元（其中待遇支付3486.49萬元，總額清算238.99萬元，資助參保774.82萬元）。對鄉鎮街道提交的因病致貧家庭重病患者材料及時進行審核認定錄入，共認定錄入127人，確保困難群眾不出現因病致貧、返貧情況。

3.項目資金管理情況分析。一是救助資金費用結算情況。每月按規定完成“醫療救助總額控制付費月撥付”、“醫療救助市內跨區就醫費用結算”、“醫療救助費用手工結算、“醫療救助月統計表”并及時向財政請款。同時，嚴格執行“住院雙向轉診、協議指標管理、總額控制付費”的總額控制付費管理，對醫院不合理超支部分進行指標考核清算。二是資金申請、資金劃撥流程，城鄉居民醫療救助補助資金專款專用，實行收支兩條線管理。城鄉居民醫療救助費用結算是通過黔江區財政管理一體化信息系統由區財政局將上級、區級醫療救助補助資金指標上到醫療救助財政專戶，再由我局根據每月業務科室醫療救助支付表，向區財政局提交直接支付計劃，經財政審核后由我局財務經辦人員通過財政平臺，采取直接支付形式支付給各協議醫療機構和異地醫療救助結算單位。

（二）總體績效目標完成情況分析

2021年，我局按期完成黔江區醫療救助財政補助項目資金，確保醫療救助財政補助資金落實到位。分類兌現參保資助，及進支付醫療救助費用，切實幫助城鄉困難群眾緩解就醫困難和因病影響基本生活的問題。

（三）績效目標完成情況分析

1.醫療救助對象人次規模。2021年醫療救助人次數124821人（其中：參保資助29940人），符合救助條件的對象均按規定納入救助范圍。

2.重點救助對象政策范圍內個人自付費用年度限額內住院救助比例。2021年我區重點救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比例為70%。

3.符合資助條件的農村低收入人口資助參保政策覆蓋率。2021年我區符合資助條件的農村低收入人口均已享受資助參保，覆蓋率100%。

4.“一站式”即時結算覆蓋率。2021年我區基本醫保、大病保險、醫療救助“一站式”即時結算覆蓋率100%。

5.醫療救助對象覆蓋范圍。2021年，我區符合救助條件的人員全部納入醫療救助范圍，在符合國家規定的基礎上穩步拓展覆蓋范圍。

6.困難群眾看病就醫方便程度。我區43家定點醫療機構全部落實貧困人口就醫結算，全面落實貧困人口先診療、后付費政策和“一站式”結算，困難群眾在全市定點醫療機構住院不需要交納押金，辦理各項報銷手續方便快捷，看病就醫便捷程度明顯提高。

7.困難群眾就醫負擔減輕程度。2021年政策范圍內費用報銷比88%，有效緩解了困難群眾就醫負擔。

8.對健全社會救助體系、醫療保障制度體系的影響及作用。全年持續完善醫療救助對象動態認定核查機制，做好分類資助參保和直接救助工作，確保困難群眾不因費用問題影響就醫。加強醫療救助與社會救助制度及醫療保障制度的銜接，發揮制度合力，對健全社會救助體系、醫療保障制度體系成效明顯。

9.服務對象政策知曉率及工作滿意度。2021年，我局通過組織開展宣傳活動，采取問卷調查等方式，服務對象對醫療救助政策的知曉率96%、滿意度97%，醫療救助項目取得良好的社會效應。

三、存在問題和下一步改進措施

（一）存在的問題

1.醫療救助政策全市不統一。我市醫療救助實行區縣統籌，盡管市級出臺了醫療救助指導性意見，但各區縣具體政策多是根據當地實際情況來制定。由于各地困難群眾數量、困難程度及財政能力等有所不同，各區縣制定的政策也參差不齊。????2.“一站式”結算能力有待提升。醫療救助跨省異地就醫“一站式”結算尚未實現。??3.新系統功能有待完善。2021年8月初全市全面上線國家醫療保險信息平臺，到目前還無法進行平臺數據抓取（批量認定）、事后資助數據導入等。

（二）下一步工作措施

1.提高大病保險保障能力。繼續對特困人員、低保對象、返貧致貧人口實施傾斜支付政策，大病保險起付線降低50%，報銷比例提高5個百分點，取消大病封項線，讓貧困人口常見病、慢性病有地方看、看得起。

2.落實醫保便民服務措施。符合救助條件的貧困人口到區定點醫療機構就醫時，先診療，后付費，實行農村貧困人口基本醫療保險、大病保險、醫療救助等“一站式”結算，只需交納個人應當承擔的部分，為群眾提供更加便捷的服務。

3.防范因病返貧致貧情況。建立申請救助機制，將發生高額醫療費用的易返貧致貧人口和因高額醫療費用支出導致家庭基本生活出現嚴重困難的大病患者納入醫療救助范圍。對其經基本醫保、大病保險支付后，符合規定的個人自付費用，一事一議，酌情予以救助，防止因病返貧致貧。

4.側重選擇定點醫療機構。重點考慮因素一是群從就近，方便就醫，二是醫院有一定墊付能力，三是依托城鎮醫保和城鄉居民定點醫院，四是兼顧市級、區級、鄉（鎮）不同層次醫院相結合，盡最大努力達到“小病不出鄉鎮，就近能住院、大病及時轉院”滿足不同群眾不同醫療需求。

5.加強救助資金使用監管。為規范我區城鄉醫療救助基金的管理和使用，提高基金使用效益，確保醫療救助資金專款專用。基金必須全部用于救助對象的醫療救助，對不符合我區醫療救助政策的醫療費用，基金不予結算，基金的籌集和使用情況，定期向社會公布，接受社會監督。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

2021年，我局按期完成黔江區醫療救助補助項目，支付進度完成率100%，預算執行率100%。

績效自評結果將隨同2021年部門決算在政務網上公示。

績效自評工作的經驗、問題和建議

無

五、其他需說明的問題

無

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79228835。