重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)應(yīng)急局名義，統(tǒng)一行使應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，落實(shí)全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害行政執(zhí)法有關(guān)要求；指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和其他負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)單位的綜合行政執(zhí)法工作，承辦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管與自然災(zāi)害防治工作督辦事項(xiàng)；承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)執(zhí)法職能，承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法信息采集、統(tǒng)計(jì)、分析；牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，承擔(dān)生產(chǎn)安全事故信息采集、統(tǒng)計(jì)、分析；承擔(dān)安全生產(chǎn)違法、違規(guī)行為有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)的受理和案件調(diào)查處理工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和自然災(zāi)害防治的方針政策和法律、法規(guī)宣傳，案件評審、培訓(xùn)工作；承擔(dān)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)；參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援搶險(xiǎn)工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急搶險(xiǎn)救援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
整合重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)以及應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等領(lǐng)域的有關(guān)執(zhí)法職責(zé)，組建重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，為區(qū)應(yīng)急局管理的副處級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科、法制科、行政執(zhí)法大隊(duì)、事故調(diào)查大隊(duì)、應(yīng)急救援大隊(duì)6個(gè)職能科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)532.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款532.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加54.82萬元，主要原因是2024年度預(yù)算中新增2人，人員支出增加。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)532.3萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出93.5萬元，衛(wèi)生健康支出34.5萬元，住房保障支出34.59萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理369.71萬元。支出較去年增加54.82萬元，主要是基本支出增加53.03萬元，項(xiàng)目支出增加1.79萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入532.3萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.3萬元，比2023年增加54.82萬元。其中：基本支出530.52萬元，比2023年增加53.03萬元，主要原因是2023年新招錄2人，且2024年醫(yī)保基數(shù)上調(diào)，使得社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1.79萬元，比2023年度增加1.79萬元，主要原因是死亡退休職工遺屬生活困難補(bǔ)助。
黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.32萬元，比2023年減少0.28元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2023年度持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬元，比2023年減少0.28萬元，主要原因是按照預(yù)算口徑，在2023年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按照5%壓縮預(yù)算，因此2輛公務(wù)用車減少預(yù)算0.28萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.87萬元，比上年增加0.67萬元，主要原因?yàn)?024年度按照預(yù)算口徑公用經(jīng)費(fèi)定額壓縮5%，但2023年新招錄2人，總體呈增加趨勢。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元，因與區(qū)應(yīng)急局機(jī)關(guān)合署辦公，2024年度未預(yù)算政府采購。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出預(yù)算1.79萬元，主要是死亡退休職工遺屬生活困難補(bǔ)助，不涉及績效目標(biāo)設(shè)置。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張丹?? ?聯(lián)系方式：023-79243258
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