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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責區政府會議的籌備工作，協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。

2.負責協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。

3.負責研究區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處請示區政府的事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。

4.負責向區政府領導同志提供反映政府工作以及全區經濟、社會發展中的重要情況，為區政府領導同志把握全局、科學決策、民主決策提供及時、準確、全面的服務。

5.負責督促檢查區政府各部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對市政府和區委、區政府決定事項及區委、區政府領導同志批示的執行情況，及時向區政府領導同志報告。

6.負責組織、協調區政府舉辦的全區性大型活動。

7.負責人大代表建議、政協委員提案的督促辦理工作。

8.負責宣傳和貫徹執行有關外事、工作法律、法規和方針政策；負責我區外事工作的統籌、規劃、協調和管理，負責協助區領導處理涉外港澳事務。

9.牽頭負責健全科學民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。

10.負責區政府推進政府職能轉變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯網+政府服務”工作；負責督辦落實政府職能轉變等重大改革事項；

11.負責牽頭組織區政府重要會議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領導同志的工作匯報和區委重要會議的文件起草工作；負責組織或參與對黔江改革發展的體制機制創新、經濟社會發展中的重大問題和人民群眾關注的熱點難點問題進行調查研究，提出政策建議和咨詢意見；協調政府系統調研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發展形勢，收集、分析、整理和報送經濟社會發展中的重要信息、動態，為區政府決策提供建議和咨詢；加強與市政府研究室的溝通聯系，開展市內外政府決策咨詢部門的工作交流；承辦區政府交辦的其他事項。

12.承擔區政府政務公開領導小組辦公室日常工作；負責區政府辦公室政務（政府信息）公開日常工作；負責推進、指導、協調和監督全區政務（政府信息）公開工作；負責全區政府網站和政務新媒體的監督管理。

13.負責辦理區委區政府和區委區政府領導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

黔江區人民政府辦公室設14個內設機構，分別是：綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務服務科、政務公開科、信息科、外事科、行政科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況：本部門2021年度收入總計1876.46萬元，支出總計1876.46萬元。收支較上年決算數減少85.43萬元、下降4.35%，主要原因是項目支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2021年度收入合計1872.39萬元，較上年決算數減少85.42萬元，下降4.36%，主要原因是本年項目支出收入減少。其中：財政撥款收入1872.39萬元，占100.00%，年初結轉和結余4.08萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1876.46萬元，較上年決算數減少81.35萬元，下降4.16%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出1770.81萬元，占94.37%；項目支出105.65萬元，占5.63%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1876.46萬元。與2020年部門決算數相比，財政撥款收、支總計各減少85.43萬元，下降4.35%，主要原因是本年項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1872.39萬元，較上年決算數減少85.42萬元，下降4.36%，主要原因是本年項目支出收入減少。較年初預算數增加185.18萬元，上升10.98%，主要原因是“兩違”專項工作經費、2021鞏衛工作經費等項目支出收入和基本支出收入預算不足。此外，年初財政撥款結轉和結余4.08萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1876.46萬元，較上年決算數減少81.35萬元，下降4.16%，主要原因是本年項目支出減少。較年初預算數增加189.25萬元，上升11.22%，主要原因是“兩違”專項工作經費、2021鞏衛工作經費等項目支出和基本支出預算不足。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較2020年決算數減少4.08萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1515.01萬元，占80.74%，較年初預算數增加159.27萬元，上升11.75%，主要原因是“兩違”專項工作經費、鞏衛工作經費等項目支出和基本支出預算不足。

（2）社會保障與就業支出220.04萬元，占11.73%，較年初預算數增加27.8萬元，上升14.46%，主要是因為年中追加做實中人職業年金單位部分資金及退休人員2020年健康休養費清算資金。

（3）衛生健康支出74.64萬元，占3.98%，較年初預算數增加0.57萬元，上升0.77%。

（4）住房保障支出66.77萬元，占3.55%，較年初預算數增加1.61萬元，上升2.47%，主要原因是年中職工調入增加，對應支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1770.81萬元。其中：人員經費1385.81萬元，較上年決算數增加39.76萬元，上升2.95%，主要原因年中追加做實中人職業年金單位部分資金、退休人員2020年健康休養費清算資金等人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費385萬元，較上年決算數減少12.13萬元，下降3.05%。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計47.8萬元，較年初預算數減少0.2萬元，下降0.42%，較上年支出數減少0.15萬元，下降0.31%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（二）“三公”經費分項支出情況

1.2021年度本部門未安排人員出國出訪。

2.2021年度本部門未購置公務車。

3.公務車運行維護費20.95萬元，主要用于市內因公出行、車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.05萬元，下降0.24%，較上年支出數減少0.02萬元，下降0.1%。

4.公務接待費26.85萬元，主要用于招商引資、相關單位來黔考察調研等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.15萬元，下降0.56%，較上年支出數減少0.13萬元，下降0.48%。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門未新購置車輛，本部門保留公務用車19輛（實際保留公務用車6輛），車均購置費0.00萬元，車均維護費3.48萬元；2021年本部門人均接待費93.04元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年度本部門機關運行經費支出385萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、郵電費、會議費、印刷費等。機關運行經費較上年決算數減少12.13萬元，下降3.05%。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.81萬元，較上年決算數增加0.03萬元，上升0.44%。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門保留公務用車19輛（實際保留公務用車6輛，其中機要通信用車6輛）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額78.09萬元，其中：政府采購貨物支出11.78萬元、政府采購服務支出66.32萬元。授予中小企業合同金額29.99萬元，占政府采購支出總額的38.40%，其中：授予小微企業合同金額29.99萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位對年初預算安排的1個項目開展了績效自評，為會議費項目，以填報目標自評表形式開展自評1個項目，涉及資金55.52萬元，從評價情況來看，會議費項目完成了年度設定的績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告。黔江區政府辦2021年會議費項目資金績效自評報告如下：

（1）基本情況。根據區委、區政府部署，承辦區政府全體會議、區政府常務會議、區政府黨組會議、區長辦公會以及承辦區政府其他各類專題會議。

（2）績效目標完成情況。2021年會議工作項目支出年初預算金額60萬元，全年預算數55.52萬元，資金到位55.52萬元，項目資金到位率100%。2021年會議費項目資金支出金額55.52萬元，支出實現率100%。2021年會議費項目資金由政府辦行政科按照財政資金管理制度統一管理，資金使用嚴格按照審批程序，根據實際情況據實支付，資金使用合法合規。2021年我辦累計承辦會議324場次，有效推動中央、國務院、市委、市政府、區委、區政府重大部署和重要指示落實落地。

（3）未完成績效目標的原因和下一步改進措施。2021年會議費項目的年度績效目標已完成。

（4）績效自評結果擬應用和公開情況。績效自評結果應用于我辦年度工作總結并報送相關部門，同時按照要求進行公開。

（5）績效自評工作的經驗、問題和建議。無。

（6）其他需說明的問題。無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79226066