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重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會（本級）

2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場責任；監督管理全區建設工程招標投標活動；負責監督實施全區城鎮住房建設和房地產開發建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點工程建設監督管理；承擔推進全區城鄉建設科技進步的責任；承擔推進全區建筑節能的責任；負責全區城建檔案管理工作；宣傳和貫徹執行民防法律、法規和方針政策。

（二）單位構成。內設8個職能科室：辦公室、行政審批科、房地產管理科、建筑業管理科（法治科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人事財務科；人員編制20名,實有人員18人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數8953.82萬元，其中：一般公共預算撥款3970萬元，政府性基金預算撥款4983.82萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元（應明確來源單位），事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少895.41萬元，主要是一般公共預算撥款項目建設資金安排減少。

（二）支出預算：2025年年初預算數8953.82萬元，其中：社會保障和就業支出120.81萬元，衛生健康支出36.34萬元，節能環保支出222萬元，城鄉社區支出5330.82萬元，住房保障支出3243.85萬元。支出較去年減少895.41萬元，主要是一般公共預算撥款項目建設資金減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3970萬元，一般公共預算財政撥款支出?3970萬元，比2024年減少5220.74萬元。其中：基本支出537.3萬元，較2024年減少25.64萬元，主要原因是人均運行經費降低標準及退休人員增加，預算減少，主要用于保障職工及退休人員社保、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3432.7萬元，較2024年減少5195.1萬元，主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目建設安排減少，主要用于城鄉基礎設施建設、住房保障等重點工作。

2025年政府性基金預算收入4983.82萬元，政府性基金預算支出4983.82萬元，較2024年增加4325.33萬元，主要原因是本年度政府性基金用于項目建設安排增加，主要用于污水處理相關費用、老舊小區改造等。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算7.5萬元，比2024年無變化。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2024年無變化；公務接待費4萬元，較2024年無變化；公務用車運行維護費3.5萬元，比2024年無變化；本年度無公務用車購置費預算支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費70.05萬元，比上年減少2.61萬元，主要原因是單位職工人員增減變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.88萬元：政府采購貨物預算1.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.88萬元：政府采購貨物預算1.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8416.52萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：李倩?聯系方式： 023-79223092

附件：2025年部門預算相關附表