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重慶市黔江區(qū)招商投資促進局

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

一是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作。

二是負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進政策及措施并組織實施。

三是負責制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫。

四是負責國內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。組織開展與國內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作。

五是負責推動與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。

六是對接市上招商投資促進考核，建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，協(xié)調(diào)指導招商引資信息化建設(shè)，統(tǒng)籌各部門做好市上招商投資促進考核指標上報。

七是負責起草制定全區(qū)招商投資促進工作考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。

八是完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

重慶市黔江區(qū)招商投資促進局內(nèi)設(shè)4個綜合機構(gòu)，即：辦公室、招商一科、招商二科、招商三科。區(qū)招商投資局2021年年末實有人數(shù)17人。行政在職人員11人，事業(yè)在職人員6人。區(qū)招商投資局車輛編制數(shù)1輛，實有車輛1輛。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計461.20萬元，支出總計461.20萬元。收支較上年決算數(shù)增加0.39萬元、增長0.1%，主要原因是補發(fā)2021年職務(wù)職級晉升的人員工資，以及2020年機關(guān)在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效清算資金、黔江區(qū)2019年機關(guān)在職人員目標績效獎?wù){(diào)標未發(fā)部分等。

2.收入情況。2021年度收入合計461.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長0.1%，主要原因是涉及人員職務(wù)職級晉升，補發(fā)基本工資及津補貼。其中：財政撥款收入461.20萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計461.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長0.1%，主要原因是2021年新招錄兩名事業(yè)人員，人員支出增加。其中：基本支出411.20萬元，占89.2%；項目支出50.00萬元，占10.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年一致。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計461.20萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因是補發(fā)2021年職務(wù)職級晉升的人員工資，以及2020年機關(guān)在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效清算資金等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入461.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因是涉及人員職務(wù)職級晉升，補發(fā)基本工資及津補貼。較年初預算數(shù)增加22.06萬元，增長5%。主要原因是補發(fā)2021年職務(wù)職級晉升人員工資，以及2020年機關(guān)在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效清算資金、黔江區(qū)2019年機關(guān)在職人員目標績效獎?wù){(diào)標未發(fā)部分等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出461.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長0.1%。主要原因是2021年新招錄兩名事業(yè)人員，人員支出增加。較年初預算數(shù)增加22.06萬元，增長5%。主要原因是補發(fā)2021年職務(wù)職級晉升人員工資，以及2020年機關(guān)在職人員目標績效獎及事業(yè)超額績效清算資金、黔江區(qū)2019年機關(guān)在職人員目標績效獎?wù){(diào)標未發(fā)部分等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年一致。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出387.50萬元，占84%，較年初預算數(shù)增加22.07萬元，增長6%，主要原因是人員調(diào)資清算、公務(wù)員目標績效及事業(yè)超額績效調(diào)標、本年增人增資所致。

（2）社會保障與就業(yè)支出36.55萬元，占7.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（3）衛(wèi)生健康支出18.79萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）住房保障支出18.37萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出411.20萬元。其中：人員經(jīng)費362.38萬元，較上年決算數(shù)增加60.07萬元，增長19.9%，主要原因是人員調(diào)資清算、公務(wù)員目標績效及事業(yè)超額績效調(diào)標、本年增人增資所致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、退休費、遺屬生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費48.82萬元，較上年決算數(shù)減少59.68萬元，下降55%，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費、日常辦公費支出所致。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、業(yè)務(wù)委托費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計14.84萬元，較年初預算數(shù)增加10.84萬元，增長271%，主要原因是領(lǐng)導重視招商引資工作，2021年度加大了外出招商引資考察力度，外出招商次數(shù)增多，公務(wù)接待費、公車運行維護費用相應(yīng)增加，因此實際支出數(shù)大于年初預算數(shù)。

較上年支出數(shù)減少23.25萬元，下降61%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，進一步強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)；二是2021年度未購置公務(wù)車，疫情反復，來黔客商和出外招商考察次數(shù)減少，接待費、公車燃油及運行維護費用支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2021年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)減少25.00萬元，下降100%，主要原因是本單位2021年度未新購置公務(wù)車。

公務(wù)車運行維護費7.48萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加3.88萬元，增長107.8%，主要原因是本單位實有公務(wù)車僅1輛，年初公務(wù)車運行維護費預算較少，但由于我單位工作性質(zhì)的特殊性，本年度實際產(chǎn)生公務(wù)車運行維護費為7.48萬元。較上年支出數(shù)增加7.48萬元，增長100%，主要原因是本單位為新成立機構(gòu)，公務(wù)車購置于2020年末，因此2020年本單位未產(chǎn)生公務(wù)車運行維護費，本年度增幅較大。

公務(wù)接待費7.36萬元，主要用于接待來黔客商，外出招商引資考察接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加6.96萬元，增長1740%，主要原因是領(lǐng)導重視招商引資工作，加大了外出招商引資考察力度，因此實際支出比預算增加。較上年支出數(shù)減少5.73萬元，下降43.8%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次820人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費89.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護費7.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出1.31萬元，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長33.7%，主要原因是領(lǐng)導重視招商引資工作，加大了外出招商引資考察力度，每季度進行集中簽約儀式，因此會議費支出較上年有所增加。本年度培訓費支出0.58萬元，較上年決算數(shù)增加0.35萬元，增長152.2%，主要原因是本年度西洽會培訓費用支出增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出48.82萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、業(yè)務(wù)委托費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少59.68萬元，下降55%，主要原因是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費、廣告費及辦公費等所致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額25.35萬元，其中：政府采購貨物支出25.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.35萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購公務(wù)車1輛，憑證裝訂機1臺，打印機1臺。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門1個項目開展了績效自評，涉及資金50萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金50萬元，撰寫自評報告1個；從評價情況來看，整體支出自評結(jié)果為“優(yōu)”；項目資金使用績效總體較好，自評結(jié)果為“優(yōu)”的項目占100％。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

為全面貫徹落實《中共重慶市黔江區(qū)委重慶市黔江區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（黔江委發(fā)〔2019〕29號）、黔財預〔2022〕6號文件精神，我局對2021年度招商引資項目資金績效進行自評工作如下：

（一）基本情況

1.項目背景：根據(jù)重慶市招商投資促進局關(guān)于2021年全市招商投資促進指導性目標計劃任務(wù)分解的通知（渝招商促〔2021〕6號）精神、重慶市招商投資促進局關(guān)于定期報送招商工作熱力指數(shù)有關(guān)數(shù)據(jù)的通知。2021年黔江區(qū)目標計劃為正式合同額150億元，其中工業(yè)50億元；到位資金30億元。

2.實施情況：截止到年底，全年新簽約項目60個，合同額150.8億元，實現(xiàn)到位資金約30.49億元，分別完成區(qū)級目標任務(wù)的150%、150.8%、152.5%，全面完成區(qū)政府年初下達的年度目標任務(wù)。

（二）績效目標完成情況分析

1.資金投入情況分析。

（1）項目資金到位情況分析。2021年招商引資專項資金年初預算數(shù)為50萬元，支出決算為50萬元，財政資金撥付到位率100%，資金執(zhí)行完成率100%。資金撥付的方式為年初撥付10萬元作為周轉(zhuǎn)金，按專項資金實際支出進度打報告到區(qū)財政局，審批后再支出。每次實際撥款金額跟支出進度相符，基本上能滿足招商引資工作的需要。

（2）項目資金執(zhí)行情況分析。2021年12月底項目資金50萬元已全部支付完畢。其中外出招商差旅費9.43萬元；客商來黔考察接待工作經(jīng)費7.36萬元；辦公費1.79萬元，印刷費2.6萬元，郵電費0.14萬元，公務(wù)車運行維護費用4.69萬元，勞務(wù)費7.2萬元，業(yè)務(wù)委托費用7.57萬元，會議費1.3萬元，其他商品和服務(wù)支出7.92萬元，共計50萬元。

（3）項目資金管理情況分析。我局嚴格按照中央八項規(guī)定精神、財務(wù)管理制度和預算科目執(zhí)行支付專項資金。公務(wù)接待和差旅費等發(fā)票報銷也按審批程序和區(qū)財政局制定的標準執(zhí)行，所有支出均在財政一體化管理信息系統(tǒng)申報，經(jīng)區(qū)財政局審核之后支付。 截止到2021年12月，我局公務(wù)車輛保有量1輛，配置1名駕駛員，約定駕駛員基本工資及績效獎金5.6萬元/年。因招商引資工作任務(wù)重、人員流動大，無專職會計，所以臨時聘用會計1名，基本工資4.2萬元/年。兩名勞務(wù)派遣人員全年工資津補貼共計9.8萬元。除以上情況外，我局項目專項資金主要用于外出招商差旅費、公務(wù)接待費和招商信息咨詢費等。

2.總體績效目標完成情況分析。

截止到2021年底，我區(qū)全年新簽約項目60個，合同額150.8億元，實現(xiàn)到位資金約30.49億元，分別完成區(qū)級目標任務(wù)的150%、150.8%、152.5%，全面完成區(qū)政府年初下達的年度目標任務(wù)。

3.績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

數(shù)量指標。

全年新簽約項目共計60個，其中投資1億元以上項目25個，新簽約5億元以上項目12個。

質(zhì)量指標。

市局下達我區(qū)簽約正式合同額、工業(yè)項目合同額、到位資金三項目標任務(wù)均占渝東南片區(qū)總目標任務(wù)的33%以上。簽約正式合同額、實現(xiàn)到位資金額、項目開工個數(shù)等指標均列渝東南片區(qū)首位；招商投資促進考核、招商工作活躍指數(shù)始終排名渝東南片區(qū)前列；慧招商平臺每月更新率100%，多次獲得市局通報表揚，統(tǒng)計工作人員榮獲“重慶市招商投資促進系統(tǒng)2021年度優(yōu)秀統(tǒng)計工作者”。

時效指標。

實施時間為2021年1-12月，年度指標值100%，全年完成值100%。

成本指標。

招商引資專項經(jīng)費包含了招商外出考察、接待來黔客商所需經(jīng)費，年度指標為≥50萬元，全年完成值50萬元。

（2）效益指標完成情況分析。

經(jīng)濟效益。

截止到2021年底，全年完成值為100%，資金到位30.49億元。

社會效益。

將招商引資和“雙創(chuàng)”工作結(jié)合起來，做到招商與“招才”并舉，引資與“引智”并重，努力在招引“高精尖”人才和“大好高”項目上取得新突破，與武漢科技大學張同存教授團隊就共建生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院、國家重點實驗室、生物治療中心、細胞研發(fā)制備中心，以及設(shè)立博士后工作站、聯(lián)合培養(yǎng)醫(yī)藥研究生等達成系列合作共識，為建設(shè)西部醫(yī)學中心黔江副中心和市級高新區(qū)提供支撐。

可持續(xù)影響。

提升政府形象，促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

（3）滿意度指標完成情況分析。

我區(qū)加強與來黔企業(yè)對口交流，充分展示黔江對外開放形象、經(jīng)濟社會建設(shè)成效和良好投資環(huán)境，讓來黔投資的客商滿意，全年完成值為100%。

（三）未完成績效目標的原因和下一步改進措施

疫情范圍廣、招商范圍小，使得我局面臨招商難，難招商窘境。接下來我局將對準“五抓”來全面提升自己，加大招商機遇，完成招商任務(wù)：

1.狠抓四城建設(shè)突破，做好“集聚”文章。以高質(zhì)量招商引資驅(qū)動社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，推動“四城建設(shè)”目標實現(xiàn)。積極對接中旗國信、華僑城集團等大型旅游開發(fā)集團，推進我區(qū)文旅融合發(fā)展，打造我區(qū)文體旅活動品牌；加強教育、醫(yī)療、旅游三大集散功能招商，增強金融、商貿(mào)等公共服務(wù)集聚輻射力，打造渝東南乃至武陵山區(qū)公共服務(wù)高地；圍繞黔江高新區(qū)建設(shè)，聚焦卷煙及配套、新材料、消費品工業(yè)、生物醫(yī)藥、新能源“3+2”主導產(chǎn)業(yè)精準招商，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系；加大現(xiàn)代物流和貿(mào)易產(chǎn)業(yè)招引力度，積極招引大型物流企業(yè)投資建設(shè)物流基地。

2.狠抓體制機制突破，做好“改革”文章。不斷求真探索，發(fā)力招商體制機制改革創(chuàng)新，解決制約我區(qū)招商引資發(fā)展的難點痛點，激發(fā)招商活力。科學規(guī)劃全區(qū)招商“一張圖”，全面構(gòu)建“區(qū)級統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、部門牽頭主招、全員聯(lián)動參與”的招商引資工作體系，從根本上解決我區(qū)招商引資方法不多、人員較少等難題；著眼招商引資流程，建立“門檻準入、項目研判、風險防控、分級決策、洽談簽約、落地服務(wù)、履約管理、考核激勵”規(guī)范、順暢、高效的工作運行機制，激發(fā)干部隊伍創(chuàng)業(yè)激情，吸引更多社會人士幫助黔江招商引資。

3.狠抓招商活動突破，做好“提質(zhì)”文章。主動提升標桿，以更務(wù)實的舉措開展招商，掀起系列招商引資活動熱潮，更好推動全區(qū)招商引資工作提質(zhì)增效。每季度舉行一次招商項目集中簽約或開工活動，在全區(qū)掀起比學趕超、爭先創(chuàng)優(yōu)工作熱潮；不定期組織相關(guān)部門對重點項目建設(shè)情況進行調(diào)研走訪，解決項目落地建設(shè)中遇到的困難問題；在第三季度開展“招商季”項目集中攻堅活動，全力推進在談項目簽約、簽約項目落地、建設(shè)項目投產(chǎn)；聘請各地區(qū)黔江商會會長擔任招商顧問，不定期聯(lián)合各地區(qū)黔江商會召開招商引資懇談會，宣傳推介黔江投資環(huán)境，引導企業(yè)關(guān)注黔江、投資黔江。

4.狠抓區(qū)域協(xié)作突破，做好“合作”文章。堅持跳出區(qū)域謀發(fā)展，打破區(qū)域求合作，走好區(qū)域合作助推招商引資的路子。抓牢山東日照、四川南充、重慶高新區(qū)等對口幫扶、協(xié)同發(fā)展機遇，推進光控特斯聯(lián)、海云捷迅、石墨烯研究院、五征集團等項目落地建設(shè)，推動我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，做實“重慶高新區(qū)·黔江產(chǎn)業(yè)合作示范園”“黔江日照飛地經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園”；深化與中信集團合作，圍繞提檔升級金山蓋國際旅游康養(yǎng)度假區(qū)招商，引進更多景區(qū)旅游產(chǎn)品，提升旅游體驗性，探索與CAR-T細胞治療項目在大健康產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域深入合作。

5.狠抓營商環(huán)境突破，做好“筑巢”文章。做到招得來、留得住、發(fā)展得好，必須在為企業(yè)提供政策支持、優(yōu)化服務(wù)、產(chǎn)業(yè)配套等方面下功夫。掌握國市產(chǎn)業(yè)扶持政策導向，完善我區(qū)招商引資優(yōu)惠政策，對龍頭企業(yè)、高新企業(yè)和重大優(yōu)質(zhì)項目招引實行“一事一議”；組建工作專班，對重點招商項目“一條龍”服務(wù)，在項目審批等環(huán)節(jié)柔性管理，對重大項目特事特辦；主動靠前服務(wù)，加強對區(qū)內(nèi)存量企業(yè)的調(diào)研對接，幫助區(qū)內(nèi)重點龍頭企業(yè)制定發(fā)展計劃、招引人才、拓展市場，打通制約企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實現(xiàn)做大做強。

（四）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我局屬于財政一級預算單位，2021年已做財務(wù)決算，績效自評結(jié)果將與2021年決算一并公開。

（五）績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

我局切實做到財務(wù)管理健全規(guī)范，嚴格貫徹執(zhí)行政府會計制度，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金開支，提高經(jīng)費使用效率；用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

（六）其他需說明的問題

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228692