部 門
鄉 鎮
重慶市正陽工業園區管理委員會2020年部門決算情況說明
重慶市正陽工業園區管理委員會
2020年度部門決算情況說明
??
一、部門基本情況
（一）職能職責
主要職能職責是根據區政府授權，主要負責行使園區內有關行政、經濟和社會事務管理職能:宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。根據《黔江區城鄉發展總體規劃》，參與組織編制和實施正陽工業園區（含新城、青杠拓展區、黔永創業園區，以下簡稱園區）的開發建設總體發展規劃、控制性詳細規劃。負責擬定和組織實施園區產業、建設、市政發展規劃。負責組織協調園區征地、拆遷、安置工作。負責園區財政收支預決算及組織管理工作；負責園區國有資產管理、財務管理、內部審計和投融資工作；指導、監督、檢查企業財務工作。負責組織協調園區路、水、電、氣、通訊等基礎設施項目的建設、經營和管理。負責園區招商引資、國民經濟統計、行政許可手續辦理、勞動保障、矛盾糾紛調處等工作。負責園區土地整理、儲備、經營和開發工作。負責園區環境保護、市政建設管理和城市市容環境綜合治理工作。負責對接、承辦中小企業及返鄉農民工創業基地的相關工作。負責園區安全生產、信訪和社會穩定工作。負責管理、協調、指導園區管委會機關及企業的監察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設等工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
機關內設部門有：辦公室、產業招商部、經濟運行部、規劃建設部、財政財務部、安全保衛部、人力資源開發部、物流發展部。下屬事業單位兩個：正陽工業園區企業服務中心及正陽工業園區招商服務中心。
（三）本輪機構改革相關情況
根據市委、市政府關于印發《重慶市機構改革方案的通知》要求，撤銷原重慶市黔江區新城建設管理委員會，原新城管委會的職能職責整合到原重慶市正陽工業園區管理委員會。
上年年初預算金額為原新城管委會及原工業園區管委會的預算合計。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計51,630.46萬元，支出總計51,630.46萬元。收支較上年決算數減少23,824.86萬元、下降 31.6%，主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發公共財政收入下降，基金收入下降，上解增加減少收入等。
2.收入情況。2020年度收入合計51,143.03萬元，較上年決算數減少16,143.61萬元，下降24%，主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發公共財政收入下降，基金收入下降，上解增加減少收入等。其中：財政撥款收入51,143.03萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余487.43萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計51,630.46萬元，較上年決算數減少22,424.31萬元，下降30.3%，主要原因是收入下降對應安排支出減少。其中：基本支出864.86萬元，占1.7%；項目支出50,765.60萬元，占98.3%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1,400.55萬元，下降100%，主要原因是使用了結余結轉資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計51,630.46萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少23,824.86萬元，下降31.6%。主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發收入下降，上解支出增加等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入46,519.03萬元，較上年決算數減少8,544.25萬元，下降15.5%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發收入下降。較年初預算數減少8,054.59萬元，下降14.8%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發收入下降。此外，年初財政撥款結轉和結余487.43萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出47,006.46萬元，較上年決算數減少14,824.95萬元，下降24%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發公共財政收入下降，同時上解增加減少了收入等。較年初預算數減少7,567.16萬元，下降13.9%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發公共財政收入下降。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1,400.55萬元，下降100%，主要原因是使用了結余結轉資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,024.86萬元，占2.2%，較年初預算數減少459.13萬元，下降30.9%。
（2）科學技術支出5,543.17萬元，占11.8%，較年初預算數減少4,456.83萬元，下降44.6%。
（3）節能環保支出16,130.00萬元，占34.3%，較年初預算數增加4,030.00萬元，增長33.3%。
（4）農林水支出5,426.00萬元，占11.5%，較年初預算數增加5,236.00萬元，增長2755.8%。
（5）資源勘探信息等支出18,073.68萬元，占38.4%，較年初預算數減少11,926.32萬元，下降39.8%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出864.86萬元。其中：人員經費814.86萬元，較上年決算數減少209.84萬元，下降20.5%，主要原因是人員增減變化，借用聘用人員減少。人員經費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補貼，一次性獎，平時考核績效，年終指標績效考核獎等。公用經費50.00萬元，較上年決算數減少192.68萬元，下降79.4%，主要原因是只反應的是行政運行支出，一部分列入行政管理事務支出。公用經費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業務費、公車運行費、勞務費、郵電費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4,624.00萬元，較上年決算數減少7,599.36萬元，下降62.2%，主要原因是新冠肺炎疫情影響基金收入組織。本年支出4,624.00萬元，較上年決算數減少7,599.36萬元，下降62.2%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計16.95萬元，較年初預算數減少39.05萬元，下降69.7%，主要原因是公務接待比年初預算減少、接待批次支出減少，車輛運行規范管理，出差次數減少，運行成本降低。較上年支出數減少21.79萬元，下降56.2%，主要原因是：主要認真貫徹落實厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門未發生因公出國（境）費。
2020年度本部門未發生公車購置費。
公務車運行維護費11.45萬元，用于公務車運行維護費，主要用于機要文件交換、市內因公出差、部門對接工作、聯系企業服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，車輛維修費，油費、過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少12.05萬元，下降51.3%，主要原因是我委進一步規范了公車使用規定，減少了公車維護費用支出。較上年支出數減少13.08萬元，下降53.3%，主要原因是本部門進一步規范了公車使用及維護維修程序，減少了公車費用支出。出差車輛次數減少。
公務接待費5.50萬元，主要用于公務接待費用.，接受相關部門檢查、指導工作、招商引資接待發生的支出。費用支出較年初預算數減少27.00萬元，下降83.1%，主要原因是規范接待標準及陪餐人數，工作實際發生減少接待費。較上年支出數減少8.71萬元，下降61.3%，主要原因是.原因是規范管理、厲行節約，減少了接待人次。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度公務車保有量為6輛；國內公務接待66批次550人。2020年本部門人均接待費100.00元，車均維護費1.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出50.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會費、公務車運行維護費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數減少192.68萬元，下降79.4%，主要原因嚴控三公經費支出，接待費公車運行維護費都有所下降。
本年度會議費支出5.50萬元，較上年決算數減少4.70萬元，下降46.1%，主要原因是根據實際情況減少會議次數，除特殊情況，不召開會議。本年度培訓費支出0.50萬元，較上年決算數減少5.06萬元，下降91%，主要原因是外出學習培訓人員減少。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，機要通信用車2輛、應急保障用車4輛。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額3.40萬元，其中：政府采購貨物支出3.40萬元、授予中小企業合同金額3.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.40萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。
五、預算績效管理情況說明
本部門2020年度未開展預算績效管理工作。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79426568。
?
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
其他網站
微信
微博
