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重慶市正陽工業園區管理委員會2024年度部門決算公開說明
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重慶市正陽工業園區管理委員會
2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規，執行市委、市政府和區委、區政府有關部署要求。負責黔江高新區（正陽工業園區）開發建設管理中的重要工作的決策領導，對接成渝地區雙城經濟圈、“一區兩群”區縣對口協同發展、高新技術開發區、工業園區等政策并研究制定相關措施。負責推進黔江高新區（正陽工業園區）黨的政治、思想、組織、黨風廉政、作風建設和群團工作，統籌抓好轄區企業黨的建設，以及黨員隊伍和機關干部隊伍建設。負責參與編制黔江區國土空間總體規劃、詳細規劃；負責編制黔江高新區（正陽工業園區）總體發展規劃、專項規劃并組織實施。負責統籌黔江高新區（正陽工業園區）重大產業布局，重點發展制造業和生產性服務業；組織實施轄區內的產業培育、科技創新、經濟發展等工作，統籌經濟運行和統計分析。負責統籌開展黔江高新區（正陽工業園區）招商引資、招才引智工作。負責統籌黔江高新區（正陽工業園區）土地利用、基礎設施和公共設施建設，對管委會所負責的開發建設項目進行監督管理。負責黔江高新區（正陽工業園區）企業（項目）運行和要素保障等相關服務，承擔企業和投資者從入駐到建設、生產經營全過程的服務工作，優化營商環境。負責對接、承辦中小企業及返鄉農民工創業基地的相關工作。負責黔江高新區（正陽工業園區）財政收支預決算及組織管理工作；參與黔江高新區（正陽工業園區）資金調度支付、國有資產管理、財務管理、內部審計工作；指導、監督、檢查企業財務工作。受區委、區政府委托，管理相關區屬國有企業。貫徹執行安全生產、生態環境保護等法律法規，負責職責范圍內的應急管理、生態環境保護、信訪穩定等工作。按規定承接區政府賦予的行政管理事項。完成區委和區政府交辦的其他任務。????
（二）機構設置
機關內設部門有：黨政辦、發展計劃部（掛招商部牌子）、經濟運行部、規劃建設部、高新技術產業部、投資融資部、財政財務部、安全保衛部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業單位兩個：正陽工業園區企業服務中心及正陽工業園區招商服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計25698.34萬元，支出總計25698.34萬元。收、支與2023年度相比，減少60828.19萬元，下降70.3%，主要原因是本年無專債資金，加之服務業企業流失，收入規模減少，財政撥款收入隨之減少。
2.收入情況。2024年度收入合計25698.34萬元，與2023年度相比，減少60828.19萬元，下降70.3%，主要原因是本年無專債資金，加之服務業企業流失，收入規模減少，財政撥款收入隨之減少。其中：財政撥款收入25698.34萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計25698.34萬元，與2023年度相比，減少60828.19萬元，下降70.3%，主要原因是園區產業發展項目減少，所需要的支出減少。其中：基本支出1079.99萬元，占4.20%；項目支出24618.35萬元，占95.80%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計25698.34萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少60828.19萬元，下降70.3%。主要原因是因本年無專債資金，加之服務業企業流失，收入規模減少，財政撥款收入隨之減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入24578.29萬元，與2023年度相比，減少11453.31萬元，下降31.8%。主要原因是服務業企業流失，收入規模減少，財政撥款收入隨之減少。較年初預算數減少6446.60萬元，下降20.8%。主要原因是政策性調整，園區收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出24578.29萬元，與2023年度相比，減少11453.31萬元，下降31.8%。主要原因是服務業企業流失，收入規模減少，產業發展支出隨之減少。較年初預算數減少6446.60萬元，下降20.8%。主要原因是政策性調整，園區兌現政策支出減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1625.44萬元，占6.61%，較年初預算數減少926.09萬元，下降36.3%，主要原因是園區產業發展項目減少。
（2）科學技術支出4898.30萬元，占19.93%，較年初預算數增加3098.30萬元，增長172.1%，主要原因是重視培育高新技術企業、科技型企業，因此高新技術、創新政策補貼增加。
（3）社會保障與就業支出703.66萬元，占2.86%，較年初預算數增加464.03萬元，增長193.6%，主要原因是支出科目調整。
（4）衛生健康支出60.36萬元，占0.25%，較年初預算數減少3.13萬元，下降4.9%，主要原因是本年有6名職工調離，2名職工退休，衛生健康醫療保障費用減少。
（5）資源勘探信息等支出17230.00萬元，占70.10%，較年初預算數減少7875.00萬元，下降31.4%，主要原因是用于企業獎補政策支出減少。
（6）住房保障支出60.53萬元，占0.25%，較年初預算數減少4.71萬元，下降7.2%，主要原因是本年調出6名行政人員，2名職工退休，住房保障支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出1079.99萬元。其中：人員經費963.61萬元，與2023年度相比，減少33.21萬元，下降3.3%，主要原因是調出6名行政人員。人員經費用途主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等支出。公用經費116.38萬元，與2023年度相比，減少34.58萬元，下降22.9%，主要原因是響應政策，縮減公用開支。公用經費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業務費、公車運行費、勞務費、郵電費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1120.05萬元，與2023年度相比，減少49374.88萬元，下降97.8%，主要原因是專債資金規模減少。本年支出1120.05萬元，與2023年度相比，減少49374.88萬元，下降97.8%，主要原因是專債資金規模減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
??? （一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計19.94萬元，較年初預算數減少20.92萬元，下降51.2%，主要原因是加強了公務接待管理，公務接待費用減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
??? 公務車運行維護費17.44萬元，主要用于公務車輛保險、保養、維修維護、過路費等。費用支出較年初預算數減少0.92萬元，下降5.0%；較上年支出數增加6.34萬元，增長57.1%，主要原因是我單位工作性質特殊，本年度招商工作力度持續加大，外出招商、來黔考察企業數量大幅增加，接待來黔客商洽談頻次顯著上升，公務出行需求增加，致使公務車運行維護費用相應增加。
?公務接待費2.50萬元，主要用于接待招商引資客商。費用支出較年初預算數減少20.00萬元，下降88.9%，主要原因是加強了公務接待管理。較上年支出數減少2.30萬元，下降47.9%，主要原因是加強了公務接待管理。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待25批次263人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費95.06元，車均購置費0萬元，車均維護費2.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.50萬元，與2023年度相比，增加0.63萬元，增長22.0%，主要原因是開展招商推介會議增加。本年度培訓費支出8.55萬元，與2023年度相比，減少2.02萬元，下降19.1%，主要原因是加強了培訓支出管理。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出83.69萬元，機關運行經費主要用于開支購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年支出數減少35.20萬元，下降29.6%，主要原因是加強了公用經費管理。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額512.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出512.26萬元。授予中小企業合同金額191.76萬元，占政府采購支出總額的37.43%，其中：授予小微企業合同金額191.76萬元，占政府采購支出總額的37.43 %。主要用于采購科技展廳設計改造項目金額為191.76萬元和智慧園區（一期）項目金額為320.5萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）對部門整體和10個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金24618.35萬元。
??????部門整體績效自評表樣
???????項目支出績效自評表（二級項目）
（二）部門績效評價情況
無。
六、專業名詞解釋以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-79426568
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國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
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