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重慶市黔江區人民政府城東街道辦事處2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關，受區人民政府領導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區居委會開展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區社區建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執行本轄區內經濟和社會發展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環境保護、文化、衛生、安全生產、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會秩序穩定，做好社會治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開展擁軍優屬，退役軍人服務管理，做好國防動員和兵役工作；做好經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、村鎮規劃建設、市容環衛、農業經濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區人民政府交辦的事項。
（二）機構設置
本單位下設黨政辦、黨群辦、經濟發展辦、民政和社會事務辦、平安辦、規劃建設環保辦、財政辦、應急辦、人大工委辦9個綜合辦事機構。設社區事務服務中心、社區建設服務中心、文化服務中心、農業服務中心、勞動就業和社會保障所、退役軍人事務站、綜合執法大隊7個事業機構。
（三）單位構成
黔江區人民政府城東街道辦事處屬于全額撥款的一級獨立預算行政單位，執行行政事業單位會計制度，單位基本性質為政府機關，屬于綜合事務管理機構，本單位無二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,633.73萬元，支出總計3,633.73萬元。收支較上年決算數增加111.51萬元,增長3.2%，主要原因是年中追加調劑的如老舊小區改造項目資金、道路硬化資金、疫情防控資金增加等變化。（本部分的收入總計包括收入合計，年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計。）
2.收入情況。2022年度收入合計3,539.18萬元，較上年決算數增加128.76萬元，增長3.8%，主要原因是本年度追加調劑的結余結轉資金占比低，主要以經費撥款下達的財政撥款增加，如村干部補助調標、在職人員增加等，導致人員支出增加，調劑的老舊小區改造項目、道路硬化資金、疫情防控資金等增加。其中：財政撥款收入3,539.18萬元，占100%；此外，使用年初結轉和結余94.55萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,633.73萬元，較上年決算增加187.01萬元，增長5.4%，主要原因是村干部補助調標、在職人員增加等人員支出增長，以及年中調劑的老舊小區改造項目、疫情防控資金等項目資金支出增長。其中：基本支出1,616.15萬元，占44.5%；項目支出2,017.58萬元，占55.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余為0，較上年決算數減少75.50萬元，下降100%，主要原因一是本年度本單位狠抓資金支出進度，年末無結轉結余下年資金；二是財政口徑調整，年末無結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,633.73萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加111.51萬元，增長3.2%。主要原因是年中追加調劑的如老舊小區改造項目資金、道路硬化資金、疫情防控資金增加等變化。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,512.07萬元，較上年決算數增加437.49萬元，增長14.2%。主要原因是年中追加調劑的村干部報酬調標、老舊小區改造工程資金、經費撥款下達的城周森林屏障資金、疫情防控資金增加等。較年初預算數增加1,076.62萬元，增長44.2%，主要原因是年中部門調劑的各類工程項目資金、財政追加的非稅收入返還、轉移支付資金、人員報酬等。此外，年初財政撥款結轉和結余94.55萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,606.62萬元，較上年決算數增加525.75萬元，增長17.1%。主要原因是年中部門經費撥款調劑的項目資金支出及財政追加資金支出導致增長。較年初預算數增加1,095.66萬元，增長43.6%。主要原因是年中部門調劑的各類工程項目資金、財政追加的非稅收入返還、轉移支付資金、人員報酬等支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余為0，較上年決算數減少75.50萬元，下降100%，主要原因一是本年度本單位狠抓資金支出進度，年末無結轉結余下年資金；二是財政口徑調整，年末無結轉和結余資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,003.50萬元，占27.8%，較年初預算數增加160.66萬元，增長19.1%，主要原因是本年度財政追加的非稅收入返還資金、轉移支付資金、疫情防控資金以及其他階段性重點工作開展追加發生的經費支出引起。
（2）文化旅游體育與傳媒支出68.11萬元，占1.9%，較年初預算數減少0.34萬元，下降0.5%，主要原因是人員調整經費支出減少。
（3）社會保障與就業支出338.55萬元，占9.4%，較年初預算數增加20.27萬元，增長6.4%，主要原因是年底基本支出清算追加的人員社保繳費資金支出以及調劑的退役軍人之家建設資金支出。
（4）衛生健康支出126.00萬元，占3.5%，較年初預算數增加10.24萬元，增長8.8%，主要原因是人員調整，年底基本支出清算追加的人員工資、社保支出以及調劑的商貿企業核酸檢測資金支出。
（5）節能環保支出82.61萬元，占2.3%，較年初預算數增加39.81萬元，增長93%，主要原因是年中追加的村莊污水治理、老城區排水管網改造工程項目資金支出。
（6）城鄉社區支出516.89萬元，占14.3%，較年初預算數增加170.78萬元，增長49.3%，主要原因是年中調劑的農村公路養護資金、地質災害防治資金支出，以及按照財政體制返還的非稅收入資金用于保障環衛支出。
（7）農林水支出980.37萬元，占27.2%，較年初預算數增加393.60萬元，增長67.1%，主要原因是年中調劑的城周森林屏障補助資金支出。
（8）交通運輸支出75.02萬元，占2.1%，較年初預算數增加75.02萬元，增長100%，主要原因是本年度調劑的農村道路建設工程資金支出。
（9）資源勘探信息等支出8.07萬元，占0.2%，較年初預算數增加8.07萬元，增長100%，主要原因是年中部門調劑的商貿企業扶持政策資金支出。
（10）住房保障支出274.28萬元，占7.6%，較年初預算數增加203.88萬元，增長289.6%，主要原因是年中調劑的老舊小區改造工程項目資金支出。
（11）災害防治及應急管理支出133.23萬元，占3.7%，較年初預算數增加13.68萬元，增長11.4%，主要原因是年中調劑的自然災害救災補助資金支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,616.15萬元。其中：人員經費1,441.01萬元，較上年決算數減少54.74萬元，下降3.7%，主要原因一是根據年度考核結果，應清算的政策銜接年度考核資金未在本年度清算發放；二是本年度與上年相比無做實中人職業年金支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、年度考核獎、績效工資、社會保障繳費、公積金繳費等。公用經費175.14萬元，較上年決算數減少130.36萬元，下降42.7%，主要原因一是本年度部門調劑用于商品服務支出資金減少；二是本年度嚴格落實過緊日子要求，大力壓縮機關辦公開支、廣告費開支、辦公樓維修等支出，努力建設節約型機關。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、物業管理費、維修費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款收入27.11萬元，較上年決算數減少308.74萬元，下降91.9%，主要原因是本年度年中調劑的城周森林屏障補助資金為一般公共預算撥款資金收入，上年度為基金預算撥款收入。本年支出27.11萬元，較上年決算數減少338.74萬元，下降92.6%，主要原因是本年度城周森林屏障補助資金以經費撥款形式支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計29.31萬元，較年初預算數增加7.82萬元，增長36.4%，主要原因是本年度年中調劑的公務用車購置預算，導致公務用車購置費預算增加，“三公”經費預算同步增加。較上年支出數增加17.57萬元，增長149.7%，主要原因是本年度新購置公務用車購置費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，公務車購置費17.68萬元，主要用于新購置更換公務用車一臺。費用支出較年初預算數增加17.68萬元，增長100%，主要原因是年初本單位無公車購置計劃，因年中原公務車使用年限較久，車輛故障較多，無法保障正常公務用車需求，且維修費用較大，不能繼續使用，故進行了公務用車購置費用預算調劑。較上年支出數增加17.68萬元，主要原因是上年無公車購置支出，本年新增一臺公車購置支出。公務車運行維護費5.30萬元，主要用于公務車保險費、油料費、維修費、過路過橋費等開支。費用支出較年初預算數減少2.70萬元，下降33.8%，主要原因是嚴格公車管理，以及新購置公車維修費用降低等。較上年支出數減少0.02萬元，下降0.4%。公務接待費6.33萬元，費用支出較年初預算數減少7.16萬元，下降53.1%，較上年支出數減少0.09萬元，下降1.4%，主要原因是街道持續落實過緊日子思想，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格執行“三公”經費管理的要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待75批次745人，人均接待費84.97元，車均購置費17.68萬元，車均維護費1.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.52萬元，較上年決算數增加0.52萬元，增長100%，主要原因是本年度人大代表會議活動支出列支。本年度培訓費支出0.60萬元，較上年決算數增加0.54萬元，增長900%，主要原因是本年度新晉升干部參加培訓費用、事業人員繼續教育培訓費用等開支。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出131.61萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、機關辦公水費、電費、郵電費、維修費、工會經費、物業管理費等開支。機關運行經費較上年決算數減少123.11萬元，下降48.3%，主要原因一是本年度部門調劑用于商品服務支出資金減少，二是本年度嚴格落實過緊日子要求，大力壓縮機關辦公開支、廣告費開支、辦公樓維修等支出，努力建設節約型機關。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，特種專業技術用車5輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額45.27萬元，其中：政府采購貨物支出45.27萬元授予中小企業合同金額45.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額45.27萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購機關辦公用電腦、打印機、辦公桌椅、公務用車、更換空調設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據績效管理要求，本單位對部門整體績效和69個項目開展了績效自評，涉及資金2312.54萬元。其中，以填報自評表形式開展自評69項，涉及資金2312.54萬元，撰寫自評報告1個；本單位無以委托第三方出具報告的方式開展績效評價項目，從評價情況來看，項目資金使用績效總體較好，開展預算績效評價，提升了財政資金使用效益，群眾滿意度提高。
（二）績效自評結果
（詳見附件2）
（三）重點績效評價結果
本年本單位重點選取了2個重點項目開展績效評價工作，一是金橋1-5組童家堡至金橋寺窄路面改造工程進行了績效評價，通過評價分析，解決了當地人民的出行困難，提高區域內的綜合運輸能力，改善了環境，是我街道經濟發展和改善人居環境的需要。二是對杉木埡至瞭埡口公路硬化工程進行了評價，通過自評，該項目實施，改善了城東街道街道轄區公路基礎設施建設，提高居民生產效率，方便群眾出入，提高群眾生活質量。綜上，2個重點項目均達到設定績效目標管理要求，項目績效指標即經濟效益、社會效益、可持續效益都達到預期效果，指標完成滿意度極佳。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
付澤錦?023-79235228
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
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