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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)人民政府城東街道辦事處是黔江區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)（村）居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動員和兵役工作；做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、森林管護(hù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向區(qū)人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項。

（二）單位構(gòu)成

本單位下設(shè)黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社區(qū)事務(wù)辦、平安辦、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保辦、財政辦、應(yīng)急辦、人大工委辦9個綜合辦事機(jī)構(gòu)。設(shè)社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊7個事業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2762.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2761.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款1.16萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入 0?萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加364.02萬元，主要原因一是村干部工資、社保調(diào)標(biāo)，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險基數(shù)提標(biāo)等，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加，二是本年度項目撥款收入較去年增長199.15萬元，三是上級補(bǔ)助基層平安法治建設(shè)獎補(bǔ)資金100萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2762.84萬元，其中：一般公共服務(wù)支出761.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出63.77萬元，社會保障和就業(yè)支出375.47萬元，衛(wèi)生健康支出148.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出35.59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出452.16萬元，農(nóng)林水支出581.82萬元，交通運輸支出1.1萬元，住房保障支出103.59萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出239.37萬元，支出較去年增加364.02萬元，主要是基本支出增加61.69萬元，項目支出增加301.18萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2761.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2761.68萬元，比2023年增加362.86萬元。其中：基本支出1667.45萬元，比2023年增加61.69萬元，主要原因是人員社保、工資標(biāo)準(zhǔn)變動等人員經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳納，離退休人員健康休養(yǎng)費及補(bǔ)助，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出1094.23萬元，比2023年增加301.18萬元，主要原因本年度項目撥款收入年初一次性下達(dá)，導(dǎo)致本級項目收入較去年增長，同時本年上級補(bǔ)助基層平安法治建設(shè)獎補(bǔ)資金納入我單位年初預(yù)算申報，主要用于保障基層黨建、紀(jì)檢監(jiān)察、公共衛(wèi)生、污染防治、意識形態(tài)管控、計生衛(wèi)生事業(yè)、民生保障及民政救助、項目建設(shè)、城市維護(hù)管理、安全穩(wěn)定維護(hù)、退役軍人服務(wù)、基層武裝、人大代表履職活動、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、社會事業(yè)及生產(chǎn)發(fā)展、病蟲害控制、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展管理、脫貧鞏固、鄉(xiāng)村振興等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入1.16萬元，政府性基金預(yù)算支出1.16萬元，比2023年增加0.9萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害治理、農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)修繕等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.55萬元，比2023年減少3.15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）費用預(yù)算；公務(wù)接待費6.25萬元，比2023年減少0.05萬元，主要原因是我街道繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，落實過緊日子思想，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，大力壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.3萬元，比2023年減少3.1萬元，主要原因是公務(wù)用車管理更加規(guī)范；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年相比無變化，主要原因是本單位無新購置公務(wù)用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費179.34萬元，比上年減少8.65萬元，主要原因為公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1094.23萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況詳見附件一附表。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛，2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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