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關于黔江區2020年預算調整方案的報告
關于黔江區2020年預算調整方案的報告
——2020年11月26日在區四屆人大常委會第三十四次會議上
主任、副主任、各位委員：
受區人民政府委托，現將我區2020年預算調整情況報告如下。
一、1-10月財政收支完成情況
全區一般公共預算收入220295萬元，為年初預算的96.56%，增長16.13%。其中：稅收收入150721萬元，為年初預算的83.73%，增長2.74%；非稅收入69574萬元，為年初預算的144.54%，增長63.25%。支出完成495069萬元，為預算的70.79%，下降4.03%。
全區政府性基金預算收入30675萬元，為年初預算的44.46%，下降48.55%。支出完成93353萬元，為預算的66.74%，下降10.22%。
全區國有資本經營預算收入8600萬元，為年初預算的54.76%，增長40.98%。支出完成6891萬元，為預算的62.96%，增長129.7%。
二、全年財政收入預測
（一）一般公共預算收入。預計全區一般公共預算收入260463萬元，加上級補助收入368283萬元、債務轉貸收入60000萬元、上年結轉27510萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金25000萬元，收入總計751256萬元。其中：
1.本級收入。預計全區一般公共預算收入260463萬元，增長15.31%，較年初預算增加32328萬元。其中：稅收收入173000萬元，下降1.41%，較年初預算減少7000萬元；非稅收入87463萬元，增長73.54%，較年初預算增加39328萬元。
2.上級補助收入。上級補助收入368283萬元，增長3.3%，較年初預算增加101070萬元。其中：一般性轉移支付293211萬元，較年初預算增加69943萬元（含特殊轉移支付27100萬元、抗疫特別國債市級預留資金3230萬元）；專項轉移支付75072萬元，較年初預算增加31127萬元。
3.債務轉貸收入。債務轉貸收入60000萬元，下降1.32%，較年初預算增加40000萬元。其中：新增債券40000萬元、再融資債券20000萬元。
4.調入資金。與年初預算一致。
（二）政府性基金預算收入。預計全區政府性基金預算收入42102萬元，加上級補助收入49808萬元、債務轉貸收入89100萬元、上年結轉17157萬元，收入總計198167萬元。其中：
1.本級收入。預計全區政府性基金預算收入42102萬元，下降54.22%，較年初預算減少26898萬元。
????2.上級補助收入。上級補助收入49808萬元（含抗疫特別國債資金34000萬元），增長186.9%，較年初預算增加47608萬元。
3.債務轉貸收入。債務轉貸收入89100萬元，增長31.03%，與年初預算一致。其中：專項債券60000萬元、再融資債券29100萬元。
（三）國有資本經營預算收入。預計全區國有資本經營預算收入12352萬元，下降20.22%，較年初預算減少3353萬元。加上年結轉3593萬元，收入總計15945萬元。
三、新增政府債務及抗疫特別國債、特殊轉移支付
（一）新增政府債務。一是新增政府債務額度。今年，市財政局下達我區2020年新增政府債務額度100000萬元，其中：一般債務40000萬元、專項債務60000萬元，在提前下達額度60000萬元基礎上新增40000萬元。專項債務全部用于新城基礎設施建設項目；一般債務主要用于交通基礎設施、公共安全基礎設施、污水管網、教育基礎設施等重點項目建設（一般債券資金項目明細見附件7）。
（二）抗疫特別國債和特殊轉移支付。一是抗疫特別國債37230萬元，安排用于中心醫院、職教中心遷建、污水管網、幼兒園綜合治理等項目建設（項目明細見附件9）。二是特殊轉移支付27100萬元，用于年初已納入預算但因減收而無法保障的缺口，支持保障居民就業、市場主體培育（產業扶持）、支持擴大消費和安置區基礎設施建設等（項目明細見附件8）。
四、一般公共預算可用財力預測
預計全區一般公共預算收入260463萬元，加上級財力性轉移支付128236萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金25000萬元，減上解上級支出22805萬元，一般公共預算財力400894萬元，較年初預算增加28999萬元。其中：區級財力351911萬元，較年初預算增加28999萬元，剔除路內公共停車位特許經營權轉讓收入后實際可用財力299411萬元，較年初預算減少24901萬元；鄉鎮可用財力48983萬元，與年初預算一致。
五、預算調整情況
（一）一般公共預算擬調整方案
1.收入預算調整。一是擬將一般公共預算收入從228135萬元調整為260463萬元，增加32328萬元；二是擬將上級補助收入從267213萬元調整為368283萬元，增加101070萬元；三是將債務轉貸收入從20000萬元調整為60000萬元，增加40000萬元。
2.支出預算調整。一是擬將全區一般公共預算支出從538320萬元調整為708451萬元，增加170131萬元；二是擬將上解支出從19538萬元調整為22805萬元，增加3267萬元。三是擬將區級支出從年初預算489337萬元調整為659468萬元，增加170131萬元。四是鄉鎮級支出維持年初預算48983萬元不變。
區級一般公共預算支出主要科目變動情況：
——一般公共服務支出從年初預算40137萬元調整為42369萬元，增加2232萬元，主要為政府目標績效獎調標政策兌現、疫情防控工作組專項經費、老黨員生活補助、婦女兒童事業發展資金、改善辦公條件及上級專項轉移支付對應安排支出。
——公共安全支出從年初預算20374萬元調整為24823萬元，增加4449萬元，主要為公共安全視頻監控建設聯網應用項目、三所一隊（看守所、拘留所、戒毒所及武警中隊）建設及政法基礎設施建設上級專項轉移支付對應安排支出。
——教育支出從年初預算114093萬元調整為128409萬元，增加14316萬元，主要為教師隊伍建設、教育現代化推進工程、幼兒園綜合治理、學校防疫物資采購、教育基礎設施建設及上級專項轉移支付對應安排支出。
——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算5308萬元調整為7363萬元，增加2055萬元，主要為黔江融媒體技術平臺建設、小微文旅企業貸款貼息及上級專項轉移支付對應安排支出。
——社會保障和就業支出從年初預算54991萬元調整為70286萬元，增加15295萬元，主要為離退休人員健康休養費調標政策兌現、發放退休人員一次性補貼及上級專項轉移支付對應安排支出。
——衛生健康支出從年初預算53704萬元調整為63865萬元，增加10161萬元，主要為醫務人員防疫工作補助、醫用防護用品采購、疫情防控專項經費、婦幼保健院業務用房建設項目及上級專項轉移支付對應安排支出。
——節能環保支出從年初預算17579萬元調整為24356萬元，增加6777萬元，主要為城市污水管網建設、污水處理、環境整治及上級專項轉移支付對應安排支出。
——城鄉社區支出從年初預算9603萬元調整為36738萬元，增加27135萬元，主要為市政保潔、暴雨災后道路維修整治及上級專項轉移支付對應安排支出。
——農林水支出從年初預算57907萬元調整為100426萬元，增加42519萬元，主要為建卡貧困戶生產生活扶持、農業產業扶持、農村基礎設施建設、農業生產發展及上級專項轉移支付對應安排支出。
——交通運輸支出從年初預算24076萬元調整為33269萬元，增加9193萬元，主要為四好農村公路和二級公路建設、水毀搶險保通及上級專項轉移支付對應安排支出。
——資源勘探信息及商業服務業等支出從年初預算38627萬元調整為62842萬元，增加24215萬元，主要為疫情應急物資采購、中小微困難企業貸款貼息、活禽交易和宰殺經營戶轉型升級補貼、區屬國有企業償債及上級專項轉移支付對應安排支出。
——住房保障支出從年初預算15583萬元調整為26025萬元，增加10442萬元，主要為安置區基礎設施建設、老舊小區改造及保障性安居工程上級專項轉移支付對應安排支出。
——糧油物資儲備支出從年初預算72萬元調整為872萬元，增加800萬元，主要為應急物資保障體系建設上級專項轉移支付對應安排支出。
——災害防治及應急管理支出從年初預算3453萬元調整為5677萬元，增加2224萬元，主要為暴雨災后應急救災及上級專項轉移支付對應安排支出。
——債務付息支出從年初預算16100萬元調整為16650萬元，增加550萬元，主要為新增一般債務增加利息支出。
（二）政府性基金預算擬調整方案
1.收入預算調整。一是擬將全區政府性基金預算收入從69000萬元調整為42102萬元，減少26898萬元；二是擬將上級補助收入從2200萬元調整為49808萬元，增加47608萬元。
2.支出預算調整。一是擬將全區政府性基金預算支出從127300萬元調整為148455萬元，增加21155萬元；二是擬將上解支出從1057萬元調整為612萬元，減少445萬元。調整后全區政府性基金預算支出148455萬元，加上解支出612萬元、調出資金20000萬元、地方政府專項債務還本支出29100萬元，支出總計198167萬元。
政府性基金預算支出主要科目變動情況：
——社會保障和就業支出從年初預算1584萬元調整為1798萬元，增加214萬元，主要為大中型水庫移民后期扶持基金上級專項轉移支付對應安排支出。
——城鄉社區支出從年初預算59128萬元調整為42969萬元，減少16159萬元，主要為本級政府性基金收入短收對應調減征地和拆遷補償支出，以及上級專項轉移支付對應安排支出。
——其他支出從年初預算61254萬元調整為63117萬元，增加1863萬元，主要為彩票公益金上級專項轉移支付對應安排支出。
——債務付息支出從年初預算5263萬元調整為6500萬元，增加1237萬元，主要為新增專項債務增加利息支出。
——抗疫特別國債轉移支付支出34000萬元，主要為公共衛生體系建設、暴雨災后市政設施維修搶治及閘橋閘門系統建設、污水管網建設、職教中心遷建等項目支出。
（三）國有資本經營預算擬調整方案
1.收入預算調整。擬將全區國有資本經營預算收入從15705萬元調整為12352萬元，減少3353萬元。
2.支出預算調整。擬將全區國有資本經營預算支出從14298萬元調整為10945萬元，減少3353萬元。調整后全區國有資本經營預算支出10945萬元，加調出資金5000萬元，支出總計15945萬元。
六、調整后財政收支平衡情況
（一）全區一般公共預算收支平衡情況
預計完成收入260463萬元，加上級補助收入368283萬元、債務轉貸收入60000萬元、上年結轉27510萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金25000萬元，收入總計751256萬元；預計實現支出708451萬元，加上解支出22805萬元、地方政府一般債務還本支出20000萬元，支出總計751256萬元，當年收支平衡。
（二）區級財政收支平衡情況
1.一般公共預算。預計完成收入260463萬元，加上級補助收入368283萬元、債務轉貸收入60000萬元、上年結轉27510萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金25000萬元，收入總計751256萬元；預計實現支出659468萬元，加補助鄉鎮支出48983萬元、上解支出22805萬元、地方政府一般債務還本支出20000萬元，支出總計751256萬元，當年收支平衡。
2.政府性基金預算。預計完成收入42102萬元，加上級補助收入49808萬元、債務轉貸收入89100萬元、上年結轉17157萬元，收入總計198167萬元；預計實現支出148455萬元，加上解支出612萬元、調出資金20000萬元、地方政府專項債務還本支出29100萬元，總計198167萬元，當年收支平衡。
3.國有資本經營預算。預計完成收入12352萬元，加上年結轉收入3593萬元，收入總計15945萬元；預計實現支出10945萬元，加調出資金5000萬元，支出總計15945萬元，當年收支平衡。
附件： 1.黔江區2020年一般公共預算調整預算收支總表
2.黔江區2020年區級一般公共預算支出項目調整表
3.黔江區2020年政府性基金預算調整預算收支總表
4.黔江區2020年區級政府性基金預算支出項目調整表
5.黔江區2020年國有資本經營預算調整預算收支總表
6.黔江區2020年區級國有資本經營預算支出項目調整表
7.黔江區2020年新增一般債券資金安排明細表
8.黔江區2020年特殊轉移支付資金分配備案表
9.黔江區2020年抗疫特別國債資金分配備案表
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