重慶市黔江區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是：負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、行政審批科（法治科）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（內(nèi)審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。下屬二級(jí)預(yù)算單位7個(gè)：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局（本級(jí)）、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場(chǎng)、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測(cè)中心、重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)10800.97萬元，支出總計(jì)10800.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少1242.8萬元，基本支出減少3.58萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少197.30萬元，下降1.79%，主要原因是本年度項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入10800.97萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%，主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少1242.8萬元，基本支出減少3.58萬元。其中：基本支出2348.60萬元，占21.74%；項(xiàng)目支出8452.37萬元，占78.26%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10800.97萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1246.38萬元，下降10.35%。2022年財(cái)政撥款收入分別是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.08萬元、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10998.27萬元，本年度無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少197.30萬元，下降1.79%。主要原因是項(xiàng)目收入減少；較年初預(yù)算數(shù)增加1644.76萬元，增長(zhǎng)17.96%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10800.97萬元，較上年決算數(shù)減少1246.38萬元，下降10.35%。主要原因是上年度支出包含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較年初預(yù)算數(shù)增加1644.76萬元，增長(zhǎng)17.96%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出588.20萬元，占5.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.17萬元，增長(zhǎng)24.08%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整追加。
（2）衛(wèi)生健康支出135.73萬元，占1.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元，下降2.40%，主要原因是人員增減變動(dòng)。
（3）節(jié)能環(huán)保支出848.58萬元，占7.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加247.58萬元，增長(zhǎng)41.19%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
（4）農(nóng)林水支出8896.38萬元，占82.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加1081.89萬元，增長(zhǎng)13.84%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整，追加項(xiàng)目資金。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出224.00萬元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加224.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
（6）住房保障支出108.08萬元，占1.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.53萬元，下降15.30%，主要原因是人員增減變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2348.60萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2101.20萬元，較上年決算數(shù)減少6.71萬元，下降0.32%，主要原因是人員增減變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)247.40萬元，較上年決算數(shù)增加3.12萬元，增長(zhǎng)1.28%，主要原因是辦公費(fèi)用增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元，下降4.76%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少3.10萬元，下降11.36%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.40萬元，主要用于公務(wù)用車用油維修、保險(xiǎn)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與年初預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)14.79萬元，主要用于上級(jí)有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作，以及招商引資等接待費(fèi)用支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元，下降7.56%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)支出；較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降11.91%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待241批次1775人。2023年本部門人均接待費(fèi)83.30元，車均維護(hù)費(fèi)3.13萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.32萬元，較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長(zhǎng)77.54%，主要原因是會(huì)議次數(shù)比上年多，參會(huì)人次也多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.53萬元，較上年決算數(shù)增加4.67萬元，增長(zhǎng)163.29%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加，培訓(xùn)人數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加7.27萬元，增長(zhǎng)7.07%，主要原因是電費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1900.40萬元，其中：政府采購貨物支出304.36萬元、政府采購服務(wù)支出1596.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額302.33萬元，占政府采購支出總額的15.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302.33萬元，占政府采購支出總額的15.91%。主要用于采購蠶桑肥料、種苗、辦公設(shè)備、家具等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門整體和10個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、56個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金8452.37萬元。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
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2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 |
|
主管部門： |
重慶市黔江區(qū)林業(yè)局 |
部門編碼： |
303 |
自評(píng)總分： |
94.69 |
|
部門聯(lián)系人： |
王志剛 |
部門聯(lián)系電話： |
79223430 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
|
|
22709.78 |
|
25460.596 |
|
11941.68 |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
|
22709.78 |
|
25460.596 |
|
11941.68 |
46.9 |
10.00 |
4.69 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
22709.78 |
|
25460.596 |
|
11941.68 |
46.9 |
|
|
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。 |
|
組織實(shí)施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。完成林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測(cè)的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。 |
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
部門預(yù)、決算信息公開及時(shí)率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
森林覆蓋率 |
% |
≥ |
65 |
65 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保護(hù)全區(qū)森林資源 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
優(yōu) |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
森林資源可持續(xù)性 |
|
定性 |
可持續(xù) |
可持續(xù) |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
林農(nóng)群眾滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
2023年度森林保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目名稱： |
森林保險(xiǎn) |
項(xiàng)目編碼： |
50011422T000000141044 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
|
部門聯(lián)系人： |
王志剛 |
聯(lián)系電話： |
79223430 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
|
|
0.00 |
|
138.2249 |
|
138.2249 |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
|
0.00 |
|
138.2249 |
|
138.2249 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
0.00 |
|
138.2249 |
|
138.2249 |
100 |
|
|
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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對(duì)全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險(xiǎn) |
對(duì)全區(qū)森林資源面積1382249畝參加保險(xiǎn) |
完成全區(qū)1382249畝森林參加保險(xiǎn) |
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
投保森林面積 |
萬畝 |
≥ |
138 |
138 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
投保完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
投保畝均成本 |
元/畝 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
森林資源可持續(xù) |
|
定性 |
可持續(xù) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430
